Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 63/269/2014 Zdravotné služby 23,23 s DPH 12.03.2014 ROMED s.r.o. 19.03.2014
    Faktúra 62/291/2014 Vodné a stočné 431,41 s DPH 21.03.2014 VVS, a.s. 28.03.2014
    Faktúra 61/288/2014 Školenie - psychosociálny výcvik 4 830,00 s DPH 19.03.2014 Kariérový koučing s.r.o. 26.03,2014
    Faktúra 60/290/2014 Ubytovanie 1 217,70 s DPH 19.03.2014 Sorea, spol. s.r.o. 26.03.2014
    Faktúra 59/274/2014 Energetická služba 03/2014 1 746,59 s DPH 13.03.2014 Dalkia Komfort, a.s. 20.03.2014
    Faktúra 58/246/2014 Elektrina 4 269,88 s DPH 10.03.2014 VSE a.s. 17.03.2014
    Faktúra 57/245/2014 Elektrina 529,13 s DPH 11.03.2014 VSE a.s. 18.03.2014
    Faktúra 120/524/2014 Viazanie a termotlač 22,00 s DPH 12.05.2014 Renáta Balážová 19.05.2014
    Faktúra 122/534/2014 Elektrina 405,31 s DPH 13.05.2014 VSE a.s. 20.05.2014
    Faktúra 30/192/2014 Stravné 95,50 s DPH 21.02.2014 Spojená škola - Školská jedáleň 28.02.2014
    Faktúra 189/653/2014 Mobilné služby 42,57 s DPH 30.07.2014 Slovak Telekom, a.s. 07.08.2014
    Faktúra 150/588/2014 Výpočtová technika 210,28 s DPH 23.06.2014 Ing. Peter DEAK 30.06.2014
    Faktúra 149/588/2014 Materiál 62,10 s DPH 23.06.2014 Montrel Plus s.r.o. 30.06.2014
    Faktúra 148/588/2014 Prenájom rohoží 26,95 s DPH 20.06.2014 Lindström, s.r.o. 27.06.2014
    Faktúra 147/591/2014 VVS , a.s. 752,16 s DPH 16.06.2014 VVS, a.s. 23.06.2014
    Faktúra 193/658/2014 Vykonané aktivity v rámci projektu 175,00 s DPH 11.08.2014 Jana Bendíková 18.08.2014
    Faktúra 192/657/2014 Služby pevnej siete 37,88 s DPH 11.08.2014 Slovak Telekom, a.s. 18.08.2014
    Faktúra 191/656/2014 Nákup tonera 33,60 s DPH 11.08.2014 100P, s.r.o. 18.08.2014
    Faktúra 190/647/2014 Mobilné služby 52,92 s DPH 05.08.2014 Slovak Telekom, a.s. 11.08.2014
    Faktúra 188/659/2014 Programovanie interaktívnych úloh 6 816,00 s DPH 30.07.2014 Futuras s.r.o. 07.08.2014
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 81-100/5356

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje