Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 51/227/1/2014 Stravné 41,58 s DPH 06.03.2014 Gastrogem - Ondrejčík Miloslav 13.03.2014
Faktúra 50/226/2014 Stravné 896,40 s DPH 06.03.2014 Gastrogem - Ondrejčík Miloslav 13.03.2014
Faktúra 48/218/2014 Prenájom rohoží 42,38 s DPH 06.03.2014 Lindström, s.r.o. 13.03.2014
Faktúra 47/262/2014 Stravné 137,97 s DPH 11.03.2014 Spojená škola - Školská jedáleň 18.03.2014
Faktúra 46/263/2014 Stravné 85,50 s DPH 11.03.2014 Spojená škola - Školská jedáleň 18.03.2014
Faktúra 45/264/2014 Stravné 193,23 s DPH 10.03.2014 Spojená škola - Školská jedáleň 17.03.2014
Faktúra 108/500/2014 Stravné 74,25 s DPH 30.04.2014 Rusňáková Helena 07.05.2014
Faktúra 110/493/2014 Stravné 1 663,20 s DPH 30.04.2014 Rusňáková Helena 07.05.2014
Faktúra 22/85/2014 Služby pevnej siete 37,88 s DPH 10.02.2014 Slovak Telekom, a.s. 17.02.2014
Faktúra 175/630/2014 Vykonané aktivity v rámci projektu 210,00 s DPH 11.07.2014 Jana Bendíková 18.07.2014
Faktúra 183/644/2014 Kancelársky papier A4 147,35 s DPH 17.07.2014 100P, s.r.o. 24.07.2014
Faktúra 182/642/2014 Učebné pomôcky 66,15 s DPH 17.07.2014 Conatex-Didactic s.r.o. 24.07.2014
Faktúra 185/641/2014 Učebnice 250,41 s DPH 17.07.2014 Martinus.sk, s.r.o. 24.07.2014
Faktúra 180/640/2014 Web stránka na š.r. 2014/2015 46,51 s DPH 17.07.2014 Websupport,s.r.o. 24.07.2014
Faktúra 179/639/2014 Revízia poplachového systému 513,60 s DPH 15.07.2014 Ing. Dušan Goral - REDING 22.07.2014
Faktúra 178/637/2014 Elektrina 925,31 s DPH 14.07.2014 VSE a.s. 21.07.2014
Faktúra 177/636/2014 Elektrina 243,47 s DPH 14.07.2014 VSE.a.s 21.07.2014
Faktúra 176/632/2014 Služby pevnej siete 58,24 s DPH 11.07.2014 Slovak Telekom, a.s. 18.07.2014
Faktúra 174/630/2014 Vykonané aktivity v rámci projektu 264,00 s DPH 11.07.2014 Jana Bendíková 18.07.2014
Faktúra 186/645/2014 Výučbové CD 91,00 s DPH 24.07.2014 Stiefel Eurocart s.r.o. 29.07.2014
zobrazené záznamy: 81-100/5348