Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 38/118/2015 Stravné 38,50 s DPH 02.03.2015 Gastrogem - Ondrejčík Miloslav 09.03.2015
    Faktúra 37/118/2015 Stravné 12,50 s DPH 02.03.2015 Gastrogem - Ondrejčík Miloslav 12.03.2015
    Faktúra 99/263/2015 Stravné 12,42 s DPH 04.05.2015 ŠJ pri Obchodnej akadémii 11.05.2015
    Faktúra 334/933/2014 Služby pevnej siete 43,21 s DPH 02.01.2015 Slovak Telekom, a.s. 09.01.2015
    Faktúra 9/56/2015 Stravné 67,45 s DPH 05.02.2015 ŠJ pri Obchodnej Akadémii 11.02.2015
    Faktúra 4/42/2015 Materiál 11,72 s DPH 28.01.2015 ZOVOX 04.02.2015
    Faktúra 6/43/2015 Nákup tonerov 147,20 s DPH 29.01.2015 ADCOMP SK s.r.o. 06.02.2015
    Faktúra 2/38/2015 Čistiace prostriedky 177,88 s DPH 28.01.2015 ZOVOX 05.02.2014
    Faktúra 1/32/2015 Predplatné časopisu Škola 2015 23,00 s DPH 22.01.2015 M.Medlen - JurisDat 29.01.2015
    VO: Súhrnná správa Súhrnná správa za obdobie od 1.6.2014 - 31.12.2014 s DPH 15.01.2015 Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika-Pavol Jozef Šafárik Gimnázium 15.01.2015
    Faktúra 341/918/2014 Elektrina 3 759,71 s DPH 16.01.2015 VSE a.s. 23.01.2015
    Faktúra 340/918/2014 Elektrina 467,32 s DPH 16.01.2015 VSE a.s. 23.01.2015
    Faktúra 338/918/2014 Stravné 1 461,90 s DPH 09.01.2015 Rusňáková Helena 16.01.2015
    Faktúra 337/918/2014 Stravné 1 258,20 s DPH 02.01.2015 Gastrogem - Ondrejčík Miloslav 09.01.2015
    Faktúra 336/917/2014 Služby pevnej siete 67,03 s DPH 04.01.2015 Slovak Telekom, a.s. 12.01.2015
    Faktúra 335/917/2014 Mobilné služby 39,86 s DPH 07.01.2015 Slovak Telekom, a.s. 14.01.2015
    Faktúra 331/933/2014 Matematika PZ 52,00 s DPH 23.12.2014 RAABE, s.r.o. 30.12.2014
    Faktúra 11/56/2015 Stravné 37,00 s DPH 05.02.2015 ŠJ pri Obchodnej akadémii 12.02.2015
    Faktúra 333/933/2014 Nákup toneru 7,72 s DPH 05.01.2015 Lindström, s.r.o. 12.01.2015
    Zmluva 1/2015 Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov klienta s DPH 01.01.2015 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o., Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Šafárik Gimnázium Rožňava 01.01.2015
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 61-80/5334

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje