Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 88/240/2015 Učebné pomôcky 39 500,00 s DPH 22.04.2015 PMS Delta s.r.o 29.04.2015
    Faktúra 87/240/2015 Zákazka v rámci projektu 7 800,00 s DPH 22.04.2015 MarDur s.r.o. 29.04.2015
    Faktúra 86/240/2015 Čistiace prostriedky 54,50 s DPH 20.04.2015 ZOVOX drogéria - kozmetika 27.04.2015
    Zmluva 2/2015 Zmluva o poskytovaní služby technickej ochrany objektu číslo. 9/8/05/0509/15 s DPH 03.03.2015 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Šafárik Gimnázium Rožňava 03.03.2015
    Faktúra 85/217/2015 Miestny poplatok - komunálne odpady 1 047,55 s DPH 17.04.2015 Mesto Rožňava 24.04.2015
    Faktúra 68/178/2015 Služby pevnej siete 66,94 s DPH 08.04.2015 Slovak Telekom a.s. 15.04.2015
    Faktúra 84/217/2015 Stravné 146,73 s DPH 16.04.2015 Spojená škola - Školská jedáleň 23.04.2015
    Faktúra 67/177/2015 Preprava RV-S.N.Ves a späť 189,00 s DPH 08.04.2015 Benjamín Mezei 15.04.2015
    Faktúra 66/175/2015 Stravné 37,50 s DPH 08.04.2015 Gastrogem - Ondrejčík Miloslav 15.04.2015
    Faktúra 65/175/2015 Stravné 115,50 s DPH 08.04.2015 GASTROGEM - Ondrejčík Miloslav 15.04.2015
    Faktúra 64/175/2015 Stravné 1 868,40 s DPH 08.04.2015 Gastrogem - Ondrejčík Miloslav 15.04.2015
    Faktúra 63/174/2015 Služby pevnej siete 47,33 s DPH 07.04.2015 Slovak Telekom, a.s. 14.04.2015
    Faktúra 62/173/2015 Mobilné služby 43,18 s DPH 05.04.2015 Slovak Telekom, a.s. 12.04.2015
    Faktúra 61/170/2015 Servis Toshiba e-Studio 160 120,00 s DPH 31.03.2015 ADCOMP SK s.r.o. 07.04.2015
    Faktúra 60/170/2015 Nákup tonerov 100,00 s DPH 31.03.2015 ADCOMP SK s.r.o. 07.04.2015
    Faktúra 59/164/2015 Nákup tonerov 34,67 s DPH 30.03.2015 Lindström, s.r.o. 07.04.2015
    Faktúra 58/128/2015 E-learning vo výchovnovzdelávacom procese 1 296,00 s DPH 24.03.2015 ASC s.r.o 31.03.2015
    Faktúra 57/128/2015 Nákup tonera 17,60 s DPH 04.03.2015 ADCOMP SK s.r.o. 11.03.2015
    Faktúra 57/152/2015 Nákup toneru 17,60 s DPH 04.03.2015 ADCOMP SK s.r.o. 11.03.2015
    Faktúra 56/152/2015 Revízia poplachového systému 719,40 s DPH 20.03.2015 Ing. Dušan Goral - REDING 27.03.2015
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 41-60/5347

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje