|
Faktúra |
272/817/2014
|
Vstavaná skriňa
|
295,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.11.2014 |
|
|
Roll-Mont |
|
|
|
|
14.11.2014 |
|
Faktúra |
96/201904
|
služby
|
2 906,86 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.04.2019 |
|
|
Enikő Gembická |
Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Šafárik Gimnázium Rožňava |
Mgr. Jozef Matis |
riaditeľ školy |
18.04.2019 |
30.04.2019 |
|
Faktúra |
256/1102300014
|
všeobecný materiál - Erasmus
|
304,97 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.10.2023 |
|
|
J&M - Group, s.r.o. |
Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Šafárik Gimnázium Rožňava |
PaedDr. Katarína Adamková |
riaditeľka školy |
25.10.2023 |
31.10.2023 |
|
Faktúra |
255/1102300012
|
všeobecný materiál - Erasmus
|
1 435,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.10.2023 |
|
|
J&M - Group, s.r.o. |
Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Šafárik Gimnázium Rožňava |
PaedDr. Katarína Adamková |
riaditeľka školy |
25.10.2023 |
31.10.2023 |
|
Faktúra |
254/2300404344
|
všeobecný materiál - knižky
|
457,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.10.2023 |
|
|
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s. r. o. |
Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Šafárik Gimnázium Rožňava |
PaedDr. Katarína Adamková |
riaditeľka školy |
20.10.2023 |
31.10.2023 |
|
Faktúra |
83/0402019
|
Stravovanie zamestnancov - za mesiac marec
|
221,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.04.2019 |
|
|
Ivana Zagibová - Jedáleň ako doma |
Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Šafárik Gimnázium Rožňava |
Mgr. Jozef Matis |
riaditeľ školy |
05.04.2019 |
30.04.2019 |
|
Faktúra |
84/0412019
|
Stravovanie zamestnancov - za mesiac Marec SF
|
76,38 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.04.2019 |
|
|
Ivana Zagibová - Jedáleň ako doma |
Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Šafárik Gimnázium Rožňava |
Mgr. Jozef Matis |
riaditeľ školy |
05.04.2019 |
30.04.2019 |
|
Faktúra |
85/0422019
|
Stravovanie žiakov - za mesiac marec
|
2 854,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.04.2019 |
|
|
Ivana Zagibová - Jedáleň ako doma |
Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Šafárik Gimnázium Rožňava |
Mgr. Jozef Matis |
riaditeľ školy |
04.04.2019 |
30.04.2019 |
|
Faktúra |
86/3600048809
|
služby pevnej siete
|
38,16 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.04.2019 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Šafárik Gimnázium Rožňava |
Mgr. Jozef Matis |
riaditeľ školy |
15.04.2019 |
30.04.2019 |
|
Faktúra |
87/8230243052
|
služby mobilnej siete
|
36,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.04.2019 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Šafárik Gimnázium Rožňava |
Mgr. Jozef Matis |
riaditeľ školy |
17.04.2019 |
30.04.2019 |
|
Faktúra |
89/00003019
|
čistiace prostriedky
|
108,05 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.04.2019 |
|
|
ZOVOX drogeria - kozmetika |
Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Šafárik Gimnázium Rožňava |
Mgr. Jozef Matis |
riaditeľ školy |
15.04.2019 |
30.04.2019 |
|
Faktúra |
90/0601019
|
všeobecný materiál
|
86,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.04.2019 |
|
|
GARANT - Zobola Jozef |
Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Šafárik Gimnázium Rožňava |
Mgr. Jozef Matis |
riaditeľ školy |
15.04.2019 |
30.04.2019 |
|
Faktúra |
91/2290146066
|
elektrina MT
|
310,69 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.04.2019 |
|
|
VSE a.s. |
Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Šafárik Gimnázium Rožňava |
Mgr. Jozef Matis |
riaditeľ školy |
15.04.2019 |
30.04.2019 |
|
Faktúra |
93/1973180231
|
energetická služba
|
4 870,83 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.04.2019 |
|
|
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Šafárik Gimnázium Rožňava |
Mgr. Jozef Matis |
riaditeľ školy |
10.04.2019 |
30.04.2019 |
|
Faktúra |
94/19068
|
všeobecný materiál tonery
|
205,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.04.2019 |
|
|
ADCOMP SK s.r.o. |
Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Šafárik Gimnázium Rožňava |
Mgr. Jozef Matis |
riaditeľ školy |
15.04.2019 |
30.04.2019 |
|
Faktúra |
95/201930
|
služby
|
43,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.04.2019 |
|
|
Grafdekor, s.r.o. |
Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Šafárik Gimnázium Rožňava |
Mgr. Jozef Matis |
riaditeľ školy |
15.04.2019 |
30.04.2019 |
|
Faktúra |
97/80190100
|
služby preprava žiakov
|
153,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.04.2019 |
|
|
eurobus, a.s. |
Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Šafárik Gimnázium Rožňava |
Mgr. Jozef Matis |
riaditeľ školy |
24.04.2019 |
30.04.2019 |
|
Faktúra |
81/19005
|
revizia elektrospotrebičov
|
594,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.04.2019 |
|
|
Andrej Lechman |
Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Šafárik Gimnázium Rožňava |
Mgr. Jozef Matis |
riaditeľ školy |
|
12.04.2019 |
|
Faktúra |
98/80190099
|
služby preprava žiakov
|
210,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.04.2019 |
|
|
eurobus, a.s. |
Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Šafárik Gimnázium Rožňava |
Mgr. Jozef Matis |
riaditeľ školy |
18.04.2019 |
30.04.2019 |
|
Faktúra |
99/20190020
|
služby
|
963,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.04.2019 |
|
|
PERLEŤplus s.r.o. |
Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Šafárik Gimnázium Rožňava |
Mgr. Jozef Matis |
riaditeľ školy |
18.04.2019 |
30.04.2019 |