Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 34/100/2015 Ročná kontrola na odvod tepla a splodín horenia na objekte MT 486,00 s DPH 23.02.2015 Eberspächer Tageslichttechnik - SK s.r.o. 28.02.2015
    Zmluva 3/2015 Zmluva č. 9/015/5028 o finančnom a organizačnom zabezpečení súťaží uvedených v Čl.I. s DPH 23.02.2015 Okresný úrad Košice - odbor školstva Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Šafárik Gimnázium Rožňava 10.02.2015
    Faktúra 32/91/2015 Stravné 15,50 s DPH 18.02.2015 ŠJ pri Obchodnej akadémii 25.02.2015
    Faktúra 31/91/2015 Stravné 5,58 s DPH 18.02.2015 ŠJ pri Obchodnej akadémii 25.02.2015
    Faktúra 30/91/2015 Stravné 29,45 s DPH 18.02.2015 ŠJ pri Obchodnej akadémii 25.02.2015
    Faktúra 18/66/2015 Stravné 120,12 s DPH 16.02.2015 Gastrogem 24.02.2015
    Faktúra 29/89/2015 Elektrina 461,45 s DPH 16.02.2015 VSE a.s. 23.02.2015
    Faktúra 28/84/2015 Elektrina - január 2015 7 858,72 s DPH 16.02.2015 VSE a.s. 23.02.2015
    Faktúra 27/86/2015 NÚCEM - maturitná skúška 56,71 s DPH 16.02.2015 ŠEVT a.s. 23.02.2015
    Objednávka 4/2015 Odstránenie závad z prevedenej revízie s DPH 10.02.2015 Ing. Dušan Goral - REDING Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Šafárik Gimnázium Rožňava Mgr. Jozef Matis riaditeľ školy 17.02.2015
    Faktúra 26/81/2015 Energetická služba 2/2015 1 746,59 s DPH 10.02.2015 Dalkia Komfort, a.s. 17.02.2015
    Faktúra 25/56/2015 Prehliadka poplachového systému narušenia PSN 364,80 s DPH 10.02.2015 Reding - Ing. Dušan Goral 17.02.2015
    Faktúra 15/61/2015 Mobilné služby 51,01 s DPH 09.02.2015 Slovak Telekom, a.s. 16.02.2015
    Faktúra 16/61/2015 Služby pevnej siete 37,88 s DPH 09.02.2015 Slovak Telekom, a.s. 16.02.2015
    Faktúra 19/67/2015 Služby pevnej siete 95,76 s DPH 09.02.2015 Slovak Telekom, a.s. 16.02.2015
    Faktúra 17/62/2015 Vykonané aktivity v rámci projektu 409,20 s DPH 09.02.2015 Ing. Jana Budayová 17.02.2015
    Faktúra 14/59/2015 Stravné 1 683,00 s DPH 08.02.2015 Jedáleň Ako Doma 16.02.2015
    Faktúra 24/56/2015 Lyžiarsky výcvik - inštruktori 624,00 s DPH 07.02.2015 Škola v prírode - Detský raj 13.02.2015
    Faktúra 12/57/2015 Stravné 39,00 s DPH 05.02.2015 Gastrogem 12.02.2015
    Faktúra 23/57/2015 Stravné 246,62 s DPH 05.02.2015 Spojená škola - Školská jedáleň 12.02.2015
    << | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | >> zobrazené záznamy: 4001-4020/5356

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje