Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 50/139/2015 Elektrina - marec 2015 1 746,59 s DPH 13.03.2015 Dalkia Komfort a.s. 20.03.2015
    Faktúra 48/131/2015 Vykonané aktivity v rámci projektu 330,00 s DPH 09.03.2015 Ing. Jana Budayová 16.03.2015
    Faktúra 49/131/2015 Stravné 763,40 s DPH 09.03.2015 Rusňáková Helena 16.03.2015
    Faktúra 47/126/2015 Sanet-ročný členský poplatok 33,00 s DPH 04.03.2015 SANET 11.03.2015
    Faktúra 57/152/2015 Nákup toneru 17,60 s DPH 04.03.2015 ADCOMP SK s.r.o. 11.03.2015
    Faktúra 57/128/2015 Nákup tonera 17,60 s DPH 04.03.2015 ADCOMP SK s.r.o. 11.03.2015
    Zmluva 2/2015 Zmluva o poskytovaní služby technickej ochrany objektu číslo. 9/8/05/0509/15 s DPH 03.03.2015 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Šafárik Gimnázium Rožňava 03.03.2015
    Faktúra 38/118/2015 Stravné 38,50 s DPH 02.03.2015 Gastrogem - Ondrejčík Miloslav 09.03.2015
    Faktúra 44/117/2015 Stravné 39,42 s DPH 02.03.2015 Spojená škola-Školská jedáleň 09.03.2015
    Faktúra 46/117/2015 Stravné 36,50 s DPH 02.03.2015 Spojená škola - Školská jedáleň 09.03.2015
    Faktúra 39/118/2015 Stravné 791,10 s DPH 02.03.2015 Gastrogem - Ondrejčík Miloslav 09.03.2015
    Faktúra 37/118/2015 Stravné 12,50 s DPH 02.03.2015 Gastrogem - Ondrejčík Miloslav 12.03.2015
    Faktúra 36/116/2015 Čistiace prostriedky 57,87 s DPH 02.03.2015 ZOVOX drogéria - kozmetika 09.03.2015
    Faktúra 35/105/2015 Prenájom rohoží 42,38 s DPH 02.03.2015 Lindström, s.r.o. 09.03.2015
    Faktúra 45/117/2015 Stravné 86,14 s DPH 02.03.2015 Spojená škola - Školská jedáleň 09.03.2015
    Objednávka 18/2015 Nákup tonera s DPH 01.03.2015 AD comp Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Šafárik Gimnázium Rožňava Mgr. Jozef Matis riaditeľ školy 08.03.2015
    Objednávka 6/2015 Nákup počítačov s DPH 01.03.2015 CompAct s.r.o. Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Šafárik Gimnázium Rožňava Mgr. Jozef Matis riaditeľ školy 01.01.1970
    Zmluva OPV/2014/661/01 Dodatok č. 1 s DPH 27.02.2015 PMS Delta s.r.o. Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Šafárik Gimnázium Rožňava 05.05.2015
    Objednávka 14/2015 Čistiace prostriedky s DPH 27.02.2015 ZOVOX drogéria - kozmetika Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Šafárik Gimnázium Rožňava Mgr. Jozef Matis riaditeľ školy 07.03.2015
    Faktúra 33/102/2015 Služby počítačovej siete Sanet 150,00 s DPH 25.02.2015 SANET 27.02.2015
    << | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | >> zobrazené záznamy: 3981-4000/5356

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje