Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 182/642/2014 Učebné pomôcky 66,15 s DPH 17.07.2014 Conatex-Didactic s.r.o. 24.07.2014
    Faktúra 185/641/2014 Učebnice 250,41 s DPH 17.07.2014 Martinus.sk, s.r.o. 24.07.2014
    Faktúra 180/640/2014 Web stránka na š.r. 2014/2015 46,51 s DPH 17.07.2014 Websupport,s.r.o. 24.07.2014
    Faktúra 179/639/2014 Revízia poplachového systému 513,60 s DPH 15.07.2014 Ing. Dušan Goral - REDING 22.07.2014
    Faktúra 178/637/2014 Elektrina 925,31 s DPH 14.07.2014 VSE a.s. 21.07.2014
    Faktúra 177/636/2014 Elektrina 243,47 s DPH 14.07.2014 VSE.a.s 21.07.2014
    Faktúra 176/632/2014 Služby pevnej siete 58,24 s DPH 11.07.2014 Slovak Telekom, a.s. 18.07.2014
    Faktúra 175/630/2014 Vykonané aktivity v rámci projektu 210,00 s DPH 11.07.2014 Jana Bendíková 18.07.2014
    Faktúra 147/591/2014 VVS , a.s. 752,16 s DPH 16.06.2014 VVS, a.s. 23.06.2014
    Faktúra 149/588/2014 Materiál 62,10 s DPH 23.06.2014 Montrel Plus s.r.o. 30.06.2014
    Faktúra 173/629/2014 Energetická služba 07/2014 1 746,59 s DPH 11.07.2014 Dalkia Komfort, a.s. 18.07.2014
    Faktúra 197/662/2014 Čistiace prostriedky 249,05 s DPH 11.08.2014 JANETE s.r.o. 18.08.2014
    Faktúra 205/668/2014 Mobilné služby 50,03 s DPH 31.08.2014 Slovak Telekom, a.s. 07.09.2014
    Faktúra 204/667/2014 Stravné 10,50 s DPH 31.08.2014 Gastrogem - Ondrejčík Miloslav 07.09.2014
    Faktúra 203/666/2014 Stravné 32,34 s DPH 31.08.2014 Gastrogem - Ondrejčík Miloslav 07.09.2014
    Faktúra 200/665/2014 Prenájom rohoží 11,52 s DPH 19.08.2014 Lindström, s.r.o. 26.08.2014
    Faktúra 194/659/2014 Vykonané aktivity v rámci projektu 264,00 s DPH 11.08.2014 Jana Bendíková 18.08.2014
    Faktúra 201/701/2014 Kancelárske potreby 522,68 s DPH 28.08.2014 100P, s.r.o. 03.09.2014
    Faktúra 199/663/2014 Energetická služba 08/2014 1 746,59 s DPH 13.08.2014 Dalkia Komfort, a.s. 20.08.2014
    Faktúra 198/664/2014 Služby pevnej siete 64,01 s DPH 13.08.2014 Slovak Telekom, a.s. 20.08.2014
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 101-120/5347

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje