Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 81/206/2015 Kancelárske potreby 39,61 s DPH 14.04.2015 LAAX 21.04.2015
    Faktúra 77/205/2015 Pracovná odev 301,12 s DPH 14.04.2015 JANETE s.r.o. 21.04.2015
    Faktúra 75/198/2015 Elektrina 04/2015 1 746,59 s DPH 11.04.2015 Dalkia Komfort, a.s. 17.04.2015
    Faktúra 76/199/2015 Nákup pčítačov 12600.- s DPH 11.04.2015 Gratex International, a.s. 17.04.2015
    Objednávka 16/2015 Pracovná odev s DPH 10.04.2015 JANETE s.r.o. Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Šafárik Gimnázium Rožňava Mgr. Jozef Matis riaditeľ školy 17.04.2015
    Faktúra 74/190/2015 Stravné 2 071,30 s DPH 10.04.2015 Rusňáková Helena 17.04.2015
    Objednávka 11/2015 Dodanie tovaru s DPH 09.04.2015 PMS Delta s.r.o. Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Šafárik Gimnázium Rožňava Mgr. Jozef Matis riaditeľ školy 16.04.2015
    Objednávka 12/2015 Dodanie tovaru s DPH 09.04.2015 Gratex Internacional a.s. Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Šafárik Gimnázium Rožňava Mgr. Jozef Matis riaditeľ školy 16.04.2015
    Objednávka 13/2015 Dodanie tovaru s DPH 09.04.2015 MarDur s.r.o. Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Šafárik Gimnázium Rožňava Mgr. Jozef Matis riaditeľ školy 16.04.2015
    Faktúra 73/180/2015 Stravné 45,50 s DPH 08.04.2015 ŠJ pri Obchodnej akadémii 15.04.2015
    Faktúra 66/175/2015 Stravné 37,50 s DPH 08.04.2015 Gastrogem - Ondrejčík Miloslav 15.04.2015
    Faktúra 72/180/2015 Stravné 16,38 s DPH 08.04.2015 ŠJ pri Obchodnej akadémii 15.04.2015
    Faktúra 71/180/2015 Stravné 86,45 s DPH 08.04.2015 ŠJ pri Obchodnej akadémii 15.04.2015
    Faktúra 64/175/2015 Stravné 1 868,40 s DPH 08.04.2015 Gastrogem - Ondrejčík Miloslav 15.04.2015
    Faktúra 65/175/2015 Stravné 115,50 s DPH 08.04.2015 GASTROGEM - Ondrejčík Miloslav 15.04.2015
    Faktúra 70/180/2015 Preprava osôb RV-KE a späť 60,00 s DPH 08.04.2015 CVČ Centrum voľného času 15.04.2015
    Faktúra 67/177/2015 Preprava RV-S.N.Ves a späť 189,00 s DPH 08.04.2015 Benjamín Mezei 15.04.2015
    Faktúra 68/178/2015 Služby pevnej siete 66,94 s DPH 08.04.2015 Slovak Telekom a.s. 15.04.2015
    Faktúra 69/179/2015 Materiál 63,74 s DPH 08.04.2015 GARANT - Zobola Jozef 15.04.2015
    Faktúra 63/174/2015 Služby pevnej siete 47,33 s DPH 07.04.2015 Slovak Telekom, a.s. 14.04.2015
    << | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | >> zobrazené záznamy: 3941-3960/5356

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje