|
|
Faktúra |
91/364/2014
|
Oprava tlačiarne
|
370,56 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.04.2014 |
|
|
100P, s.r.o. |
|
|
|
|
17.04.2014 |
|
|
Faktúra |
90/360/2014
|
Materiál
|
41,03 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.04.2014 |
|
|
ZOVOX drogeria - kozmetika |
|
|
|
|
16.04.2014 |
|
|
Faktúra |
69/327/2014
|
Doprava
|
659,16 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
Benjamín Mezei |
|
|
|
|
07.04.2014 |
|
|
Faktúra |
67/320/2014
|
Prehliadka poplachového systému
|
364,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
Ing. Dušan Goral - REDING |
|
|
|
|
07.04.2014 |
|
|
Faktúra |
109/493/2014
|
Stravné
|
23,23 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.05.2014 |
|
|
ROMED s.r.o. |
|
|
|
|
09.05.2014 |
|
Zmluva |
5/2023
|
Zmluva o nájme nebytového priestoru
|
150,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.03.2023 |
|
|
Oblastný futbalový zväz |
|
PaedDr. Katarína Adamková |
riaditeľka školy |
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
35/234/2014
|
Stravné
|
82,65 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.03.2014 |
|
|
ŠJ pri Obchodnej akadémii |
|
|
|
|
17.03.2014 |
|
|
Faktúra |
40/236/2014
|
Kancelárske potreby
|
47,06 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.03.2014 |
|
|
Ladislav Mihalík - LAAX |
|
|
|
|
17.03.2014 |
|
|
Faktúra |
39/230/2014
|
Vykonané aktivity v rámci projektu
|
350,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.03.2014 |
|
|
Jana Bendíková |
|
|
|
|
17.03.2014 |
|
|
Faktúra |
38/235/2014
|
Mobilné služby
|
49,07 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.03.2014 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
17.03.2014 |
|
|
Faktúra |
37/233/2014
|
Stravné
|
43,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.03.2014 |
|
|
ŠJ pri Obchodnej akadémii |
|
|
|
|
17.03.2014 |
|
|
Faktúra |
36/234/2014
|
Stravné
|
15,66 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.03.2014 |
|
|
ŠJ pri Obchodnej akadémii |
|
|
|
|
17.03.2014 |
|
|
Faktúra |
34/211/2014
|
Vypracovanie a kompletizácia žiadosti o NFP vrátane jej príloh
|
300,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Ing. Marek Fröhlich |
|
|
|
|
07.03.2014 |
|
|
Faktúra |
33/210/2014
|
Účastnícky poplatok Základné zručnosti pri práci s kódovanými knihami v praxi
|
384,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
MarDur s.r.o. |
|
|
|
|
07.03.2014 |
|
|
Faktúra |
32/189/2014
|
Služby počítačovej siete Sanet
|
150,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.02.2014 |
|
|
SANET |
|
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
42/267/2014
|
Tlačivá
|
24,22 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.03.2014 |
|
|
Ševt, a.s. |
|
|
|
|
17.03.2014 |
|
|
Faktúra |
31/192/2014
|
Stravné
|
215,83 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.02.2014 |
|
|
Spojená škola - Školská jedáleň |
|
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
30/192/2014
|
Stravné
|
95,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.02.2014 |
|
|
Spojená škola - Školská jedáleň |
|
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
29/192/2014
|
Stravné
|
141,62 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.02.2014 |
|
|
Spojená škola - Školská jedáleň |
|
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
27/114//2014
|
Virtuálna knižnica 2014/01
|
16,56 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.02.2014 |
|
|
Komensky s.r.o. |
|
|
|
|
24.02.2014 |