Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 48/192/2013 Stravné 6,51 s DPH 05.03.2013 ŠJ pri Obchodnej akadémii 12.03.2013
    Faktúra 42/186/2013 Služby pevnej siete 48,62 s DPH 05.03.2013 Slovak Telekom a.s. 12.03.2013
    Faktúra 44/197/2013 Právne služby 180,00 s DPH 05.03.2013 JUDr. Alexander Farkašovský 12.03.2013
    Faktúra 45/198/2013 Pracovná odev 243,88 s DPH 05.03.2013 JANETE s.r.o. 12.03.2013
    Faktúra 46/189/2013 Stravné 58,09 s DPH 05.03.2013 Gastrogem - Ondrejčík Miloslav 12.03.2013
    Faktúra 47/190/2013 Stravné 7,77 s DPH 05.03.2013 Gastrogem - Ondrejčík Miloslav 12.05.2013
    Faktúra 43/188/2013 Stravné 531,00 s DPH 05.03.2013 Gastrogem - Ondrejčík Miloslav 12.03.2013
    Faktúra 49/193/2013 Stravné 5,58 s DPH 05.03.2013 ŠJ pri Obchodnej akadémii 12.03.2013
    Objednávka 4/2013 Toner do tlačiarne / repas./ s DPH 05.03.2013 100P, s.r.o. Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Šafárik Gimnázium Rožňava Mgr. Jozef Matis riaditeľ školy 12.03.2013
    Faktúra 50/194/2013 Stravné 29,45 s DPH 05.03.2013 ŠJ pri Obchodnej akadémii 12.03.2013
    Faktúra 68/238/2013 Vodné a stočné 743,94 s DPH 02.03.2013 VVS, a.s. 08.03.2013
    Faktúra 41/178/2013 Nákup tonera 34,20 s DPH 26.02.2013 RAMcom s.r.o. 05.03.2013
    Objednávka 3/2013 Toner do tlačiarne /repas./ s DPH 22.02.2013 100P, s.r.o. Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Šafárik Gimnázium Rožňava Mgr. Jozef Matis riaditeľ školy 01.03.2013
    Faktúra 40/175/2013 Čistiace prostriedky 220,83 s DPH 18.02.2013 JANETE s.r.o. 25.02.2013
    Faktúra 39/168/2013 Lyžiarsky kurz - 7 os. - inštruktori a lekár 624,00 s DPH 18.02.2013 Škola v prírode Detský raj 25.02.2013
    Faktúra 37/161/2013 Energetická služba 02/2013 1 113,33 s DPH 14.02.2013 Dalkia Komfort, a.s. 21.02.2013
    Faktúra 35/162/2013 Vykonané aktivity na základe prilož. prac. výkazu 262,50 s DPH 14.02.2013 Jana Bendíková 20.02.2013
    Faktúra 36/160/2013 Energetická služba 01/2013 1 113.33 s DPH 14.02.2013 Dalkia Komfort, a.s. 21.02.2013
    Faktúra 38/159/2013 Energetická služba 01/2013 4 076.58 s DPH 14.02.2013 Dalkia Komfort, a.s. 21.02.2013
    Faktúra 32/145/2013 Stravné 53,20 s DPH 12.02.2013 ŠJ pri Obchodnej akadémii 19.02.2013
    << | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | >> zobrazené záznamy: 4781-4800/5356

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje