Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Zmluva 3/2013/MT/2 Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 3/2013/ MT /2 s DPH 20.03.2013 Agrotrade Group spol. s.r.o. 21.03.2013
    Zmluva 3/2013/MT/3 Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 3/2013/MT/3 s DPH 20.03.2013 Agrotrade Group spol. s.r.o. 21.03.2013
    Faktúra 67/236/2013 Vodné a stočné 411,14 s DPH 20.03.2013 VVS, a.s. 27.03.2013
    Faktúra 64/230/2013 Spracovanie projektu 600,00 s DPH 19.03.2013 Ing. Marek Fröhlich 26.03.2013
    Faktúra 65/232/2013 Výpočtová technika 66,00 s DPH 19.03.2013 elfa s.r.o. 26.03.2013
    Objednávka 5/2013/1/OPV Publicita - projekt s DPH 19.03.2013 Ing. Jaroslav Tulipán - TULIP reklama Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Šafárik Gimnázium Rožňava Mgr. Jozef Matis riaditeľ školy 25.03.2013
    Faktúra 56/215/2013 Revízie PO 543,08 s DPH 11.03.2013 WYON s.r.o. 18.03.2013
    Faktúra 63/153/2013 Elektrina 8 472,86 s DPH 11.03.2013 VSE a.s. 18.03.2013
    Faktúra 57/288/2013 Stravné 20,16 s DPH 11.03.2013 Spojená škola - Školská jedáleň 18.03.2013
    Faktúra 58/287/2013 Stravné 108,48 s DPH 11.03.2013 Spojená škola - Školská jedáleň 18.03.2013
    Faktúra 59/286/2013 Stravné 51,83 s DPH 11.03.2013 Spojená škola - Školská jedáleň 18.03.2013
    Faktúra 61/284/2013 Elektrina 539,27 s DPH 11.03.2013 VSE a.s. 18.03.2013
    Faktúra 60/285/2013 Elektrina 4 976,78 s DPH 11.03.2013 VSE a.s. 18.03.2013
    Faktúra 62/152/2013 Elektrina 700,12 s DPH 11.03.2013 VSE a.s. 18.03.2013
    Faktúra 53/205/2013 Stravné 671,00 s DPH 08.03.2013 Rusňáková Helena 15.03.2013
    Faktúra 54/206/2013 Stravné 13,60 s DPH 08.03.2013 Rusňáková Helena 15.03.2013
    Faktúra 66/207/2013 Vykonané aktivity v rámci projektu 420,00 s DPH 08.03.2013 Jana Bendíková 15.03.2013
    Faktúra 55/208/2013 Služby pevnej siete 67,49 s DPH 08.03.2013 Slovak Telekom, a.s. 15.03.2013
    Faktúra 52/202/2013 Nákup tonera 50,34 s DPH 06.03.2013 100P, s.r.o. 13.03.2013
    Faktúra 51/201/2013 Mobilné služby 38,03 s DPH 06.03.2013 Slovak Telekom a.s. 13.03.2013
    << | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | >> zobrazené záznamy: 4761-4780/5356

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje