Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 5/29/2014 Virtuálna knižnica 2014 198,72 s DPH 17.01.2014 Komensky s.r.o. 25.01.2014
    Faktúra 3/25/2014 Vykonané aktivity v rámci projektu 665,00 s DPH 15.01.2014 Jana Bendíková 22.01.2014
    Zmluva 2/2014 Zmluva o nájme nebytového priestoru č.2/2014 s DPH 14.01.2014 Denisa Krátka -Kancelária Ekonomických služieb Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Šafárik Gimnázium Rožňava 21.01.2014
    Faktúra 331/14/2013 Elektrina 650,15 s DPH 09.01.2014 VSE a.s. 16.01.2014
    Faktúra 330/15/2013 Elektrina 5 381,29 s DPH 09.01.2014 VSE, a.s. 16.01.2014
    Faktúra 329/13/2013 Služby pevnej siete 72,47 s DPH 09.01.2014 Slovak Telekom, a.s. 16.01.2014
    Zmluva 1/2014 Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu č.120/2014 s DPH 08.01.2014 NÚCEM Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Šafárik Gimnázium Rožňava 15.01.2014
    Faktúra 326/8/2013 Stravné 8,50 s DPH 07.01.2014 Gastrogem - Ondrejčík Miloslav 14.01.2014
    Faktúra 327/8/2013 Stravné 849,60 s DPH 07.01.2014 Gastrogem - Ondrejčík Miloslav 14.01.2014
    Faktúra 325/7/2013 Stravné 26,18 s DPH 07.01.2014 Gastrogem - Ondrejčík Miloslav 14.01.2014
    Faktúra 324/5/2013 Mobilné služby 118,15 s DPH 07.01.2014 Slovak Telekom, a.s. 17.01.2014
    Faktúra 328/10/2013 Služby pevnej siete 37,88 s DPH 07.01.2014 Slovak Telekom, a.s. 14.01.2014
    Faktúra 1/4/2014 Doména 14,76 s DPH 07.01.2014 Websupport,s.r.o. 14.01.2013
    Faktúra 313/1/2013 Materiál 52,02 s DPH 31.12.2013 GARANT - Zobola Jozef 07.01.2014
    Faktúra 314/1014/2013 Virtuálna knižnica 2013/12 16,56 s DPH 30.12.2013 Komensky s.r.o. 07.01.2014
    Faktúra 318/1047/2013 Stravné 180,80 s DPH 20.12.2013 Spojená škola - Školská jedáleň 27.12.2013
    Faktúra 315/1012/2013 Stravné 94,60 s DPH 20.12.2013 Rusňáková Helena 27.12.2013
    Faktúra 316/1012/2013 Stravné 1 369,50 s DPH 20.12.2013 Rusňáková Helena 27.12.2013
    Faktúra 317/1016/2013 Stravné 117,53 s DPH 20.12.2013 Spojená škola - Školská jedáleň 27.12.2013
    Faktúra 322/1029/2013 Služby 234,00 s DPH 20.12.2013 WYON s.r.o. 27.12.2013
    << | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | >> zobrazené záznamy: 4461-4480/5356

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje