Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 223/8271469153 služby mobilnej siete 31,49 s DPH 25.11.2020 Slovak Telekom, a.s. Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Šafárik Gimnázium Rožňava PaedDr. Katarína Adamková riaditeľka školy 19.11.2020 30.11.2020
    Faktúra 222/0203320 všeobecný materiál 30,70 s DPH 25.11.2020 Spol. GARANT s.r.o. Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Šafárik Gimnázium Rožňava PaedDr. Katarína Adamková riaditeľka školy 19.11.2020 30.11.2020
    Faktúra 280/322020 Stravovanie zamestnancov - za mesiac December SF 15,30 s DPH 10.12.2020 ŠJ pri Obchodnej akadémii Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Šafárik Gimnázium Rožňava PaedDr. Katarína Adamková riaditeľka školy 31.12.2020
    Faktúra 283/210551 všeobecný materiál 44,50 s DPH 11.12.2020 educa play Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Šafárik Gimnázium Rožňava PaedDr. Katarína Adamková riaditeľka školy 31.12.2020
    Faktúra 282/332020 Stravovanie zamestnancov - za mesiac December 48,45 s DPH 10.12.2020 ŠJ pri Obchodnej akadémii Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Šafárik Gimnázium Rožňava PaedDr. Katarína Adamková riaditeľka školy 31.12.2020
    Faktúra 22/8278969920 služby mobilnej siete 28,20 s DPH 15.03.2021 Slovak Telekom, a.s. Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Šafárik Gimnázium Rožňava PaedDr. Katarína Adamková riaditeľka školy 16.03.2021 25.03.2021
    Faktúra 34/2173180226 energetická služba 4 658.76 s DPH 02.04.2021 Veolia Energia Komfort Košice, a.s. Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Šafárik Gimnázium Rožňava PaedDr. Katarína Adamková riaditeľka školy 08.04.2021 15.04.2021
    Faktúra 28/20210004 účastnícky poplatok DOFe 400,00 s DPH 24.03.2021 The Duke of Edinburgh's International Award Slovensko, o.z. Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Šafárik Gimnázium Rožňava PaedDr. Katarína Adamková riaditeľka školy 25.03.2021 25.03.2021
    Faktúra 27/2500281375 vodné a stočné 764,78 s DPH 23.03.2021 VVS, a.s. Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Šafárik Gimnázium Rožňava PaedDr. Katarína Adamková riaditeľka školy 01.04.2021 25.03.2021
    Faktúra 26/2500281374 vodné a stočné MT 492,74 s DPH 23.03.2021 VVS, a.s. Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Šafárik Gimnázium Rožňava PaedDr. Katarína Adamková riaditeľka školy 01.04.2021 25.03.2021
    Faktúra 25/21002043 služby s DPH 17.03.2021 Verlag Dashöfer vydavateľstvo, s.r.o. Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Šafárik Gimnázium Rožňava PaedDr. Katarína Adamková riaditeľka školy 16.03.2021 25.03.2021
    Faktúra 24/92011772 služby -predplatné 26,00 s DPH 16.03.2021 JurisDAt -M. Medlen Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Šafárik Gimnázium Rožňava PaedDr. Katarína Adamková riaditeľka školy 19.03.2021 25.03.2021
    Faktúra 23/21017 Dezinfekcia priestorov školy 5 481,48 s DPH 15.03.2021 M.B.S. s.r.o. Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Šafárik Gimnázium Rožňava PaedDr. Katarína Adamková riaditeľka školy 19.03.2021 25.03.2021
    Faktúra 21/8278334364 služby mobilnej siete 43,58 s DPH 15.03.2021 Slovak Telekom, a.s. Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Šafárik Gimnázium Rožňava PaedDr. Katarína Adamková riaditeľka školy 15.03.2021 25.03.2021
    Faktúra 36/8280678653 služby mobilnej siete 43,00 s DPH 07.04.2021 Slovak Telekom, a.s. Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Šafárik Gimnázium Rožňava PaedDr. Katarína Adamková riaditeľka školy 08.04.2021 26.04.2021
    Faktúra 20/8278903557 služby mobilnej siete 37,43 s DPH 15.03.2021 Slovak Telekom, a.s. Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Šafárik Gimnázium Rožňava PaedDr. Katarína Adamková riaditeľka školy 15.03.2021 25.03.2021
    Faktúra 18/2290146066 elektrina MT 124,92 s DPH 11.03.2021 VSE a.s. Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Šafárik Gimnázium Rožňava PaedDr. Katarína Adamková riaditeľka školy 19.03.2021 25.03.2021
    Faktúra 19/2300001580 elektrina 670,36 s DPH 11.03.2021 VSE a.s. Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Šafárik Gimnázium Rožňava PaedDr. Katarína Adamková riaditeľka školy 19.03.2021 25.03.2021
    Faktúra 17/2173180156 energetická služba 4 658.76 s DPH 11.03.2021 Veolia Energia Komfort Košice, a.s. Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Šafárik Gimnázium Rožňava PaedDr. Katarína Adamková riaditeľka školy 16.03.2021 25.03.2021
    Faktúra 16/121017928 stravné lístky 1 940.54 s DPH 26.02.2021 UP Slovensko, s.r.o. Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Šafárik Gimnázium Rožňava PaedDr. Katarína Adamková riaditeľka školy 02.03.2021 26.02.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 81-100/5357

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje