Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 74/189/2012 Montáž stropných reproduktorov 210,25 s DPH 26.03.2012 GARED - Vojtech Gášpár 02.04.2012
    Faktúra 75/190/2012 Nákup tonera 42,50 s DPH 26.03.2012 100P, s.r.o. 02.04.2012
    Faktúra 73/185/2012 Vodné a stočné 500,63 s DPH 23.03.2012 VVS, a.s. 30.03.2012
    Objednávka 15/2012 Montáž kamerového systému s DPH 21.03.2012 GARED - Vojtech Gášpár Mgr. Jozef Matis riaditeľ školy 28.03.2012
    Objednávka 16/2012 Montáž stropných reproduktorov s DPH 21.03.2012 GARED - Vojtech Gášpár Mgr. Jozef Matis riaditeľ školy 28.03.2012
    Objednávka 14/2012 Nákup tonera do tlačiarne s DPH 21.03.2012 100P, s.r.o. Mgr. Jozef Matis riaditeľ školy 28.03.2012
    Faktúra 72/175/2012 Poplatok za komunálny odpad na rok 2012 1 050.42 s DPH 19.03.2012 Mestský úrad Rožňava 23.03.2012
    Faktúra 71/164/2012 Publikácia o účtovníctve 24,00 s DPH 19.03.2012 ZMO, región JE 26.03.2012
    Faktúra 68/172/2012 Servis kopírovacieho stroja 283,80 s DPH 16.03.2012 RAMcom s.r.o. 23.03.2012
    Faktúra 69/173/2012 Pracovné súčiastky 105,20 s DPH 16.03.2012 Zobola Jozef - Garant 23.03.2012
    Faktúra 70/174/2012 Farby 23,47 s DPH 16.03.2012 Jozef Zobola - Garant 23.03.2012
    Faktúra 67/159/2012 Virtuálna knižnica 16,56 s DPH 12.03.2012 Komensky, s.r.o. 19.03.2012
    Faktúra 66/162/2012 Príslušenstvo ku počítaču 135,00 s DPH 12.03.2012 Ing.Peter Deak 19.03.2012
    Zmluva 4/2012/2 Zmluva o kúpe stravných poukážok s DPH 09.03.2012 Doxx -Stravné lístky, spol. s.r.o. 16.03.2012
    Faktúra 64/153/2012 Kancelárske potreby 45,95 s DPH 09.03.2012 Ladislav Mihalik - LAAX 16.03.2012
    Objednávka 13/2012 Kancelárske potreby s DPH 09.03.2012 LAAX- Ladislav Mihalik Mgr. Jozef Matis riaditeľ školy 16.03.2012
    Faktúra 65/155/2012 Prepravné služby 21,90 s DPH 09.03.2012 Centrum voľného času 16.03.2012
    Faktúra 63/152/2012 Mobilné služby 73,28 s DPH 09.03.2012 Slovak Telekom, a.s. 16.03.2012
    Faktúra 62/150/2012 Elektrina 250,99 s DPH 09.03.2012 VSE a.s. 16.03.2012
    Faktúra 61/150/2012 Elektrina 2 445,56 s DPH 09.03.2012 RWE a.s 16.03.2012
    << | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | >> zobrazené záznamy: 5241-5260/5353

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje