|
Faktúra |
77/199/2012
|
Vodné a stočné
|
899,24 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
29.03.2012 |
|
|
VVS, a.s., |
|
|
|
|
04.04.2012 |
|
|
Zmluva |
6/2012/2
|
Dohoda o úhrade príspevku za hlavné jedlo
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
29.03.2012 |
|
|
Gastrogem - závodná kuchyňa |
|
|
|
|
05.03.2012 |
|
|
Faktúra |
76/191/2012
|
Výkon TPO v organizácii
|
39,83 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
28.03.2012 |
|
|
Róbert Luca - Atlas |
|
|
|
|
04.04.2012 |
|
|
Objednávka |
17/2012
|
Montáž stropných reproduktorov
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
26.03.2012 |
|
|
Vojtech Gášpár - GARED |
|
Mgr. Jozef Matis |
riaditeľ školy |
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
75/190/2012
|
Nákup tonera
|
42,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
26.03.2012 |
|
|
100P, s.r.o. |
|
|
|
|
02.04.2012 |
|
|
Faktúra |
74/189/2012
|
Montáž stropných reproduktorov
|
210,25 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
26.03.2012 |
|
|
GARED - Vojtech Gášpár |
|
|
|
|
02.04.2012 |
|
|
Faktúra |
73/185/2012
|
Vodné a stočné
|
500,63 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
23.03.2012 |
|
|
VVS, a.s. |
|
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Objednávka |
16/2012
|
Montáž stropných reproduktorov
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
21.03.2012 |
|
|
GARED - Vojtech Gášpár |
|
Mgr. Jozef Matis |
riaditeľ školy |
|
28.03.2012 |
|
|
Objednávka |
14/2012
|
Nákup tonera do tlačiarne
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
21.03.2012 |
|
|
100P, s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Matis |
riaditeľ školy |
|
28.03.2012 |
|
|
Objednávka |
15/2012
|
Montáž kamerového systému
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
21.03.2012 |
|
|
GARED - Vojtech Gášpár |
|
Mgr. Jozef Matis |
riaditeľ školy |
|
28.03.2012 |
|
|
Faktúra |
71/164/2012
|
Publikácia o účtovníctve
|
24,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
ZMO, región JE |
|
|
|
|
26.03.2012 |
|
|
Faktúra |
72/175/2012
|
Poplatok za komunálny odpad na rok 2012
|
1 050.42 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Mestský úrad Rožňava |
|
|
|
|
23.03.2012 |
|
|
Faktúra |
68/172/2012
|
Servis kopírovacieho stroja
|
283,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
16.03.2012 |
|
|
RAMcom s.r.o. |
|
|
|
|
23.03.2012 |
|
|
Faktúra |
69/173/2012
|
Pracovné súčiastky
|
105,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
16.03.2012 |
|
|
Zobola Jozef - Garant |
|
|
|
|
23.03.2012 |
|
|
Faktúra |
70/174/2012
|
Farby
|
23,47 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
16.03.2012 |
|
|
Jozef Zobola - Garant |
|
|
|
|
23.03.2012 |
|
|
Faktúra |
66/162/2012
|
Príslušenstvo ku počítaču
|
135,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
12.03.2012 |
|
|
Ing.Peter Deak |
|
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
67/159/2012
|
Virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
12.03.2012 |
|
|
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Zmluva |
4/2012/1
|
Zmluva o kúpe stravných poukážok
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
09.03.2012 |
|
|
Doxx - Stravné lístky, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
16.03.2012 |
|
|
Zmluva |
4/2012/2
|
Zmluva o kúpe stravných poukážok
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
09.03.2012 |
|
|
Doxx -Stravné lístky, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
16.03.2012 |
|
|
Faktúra |
61/150/2012
|
Elektrina
|
2 445,56 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
09.03.2012 |
|
|
RWE a.s |
|
|
|
|
16.03.2012 |