Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 201/404/2012 Kancelárske potreby 168,77 s DPH 13.07.2012 LAAX - Ladislav Mihalík 20.07.2012
    Faktúra 200/403/2012 Učebné pomôcky 115,85 s DPH 12.07.2012 Publicom s.r.o. 19.07.2012
    Faktúra 199/401/2012 Stravné 1 985,40 s DPH 11.07.2012 Rusňáková Helena 18.07.2012
    Faktúra 198/401/2012 Stravné 5,25 s DPH 11.07.2012 Rusňáková Helena 18.07.2012
    Faktúra 197/401/2012 Stravné 37,25 s DPH 11.07.2012 Rusňáková Helena 18.07.2012
    Faktúra 191/398/2012 Služby pevnej siete 39,70 s DPH 11.07.2012 Slovak Telekom a.s. 18.07.2012
    Faktúra 196/400/2012 Stravné 7,77 s DPH 11.07.2012 ŠJ pri Obchodnej akadémii 18.07.2012
    Faktúra 195/400/2012 Stravné 4,81 s DPH 11.07.2012 ŠJ pri Obchodnej akadémii 18.07.2012
    Faktúra 194/400/2012 Stravné 34,41 s DPH 11.07.2012 ŠJ pri Obchodnej akadémii 18.07.2012
    Faktúra 192/398/2012 Mobilné služby 64,79 s DPH 11.07.2012 Slovak Telekom a.s. 18.07.2012
    Faktúra 193/399/2012 Právne služby 180,00 s DPH 11.07.2012 JUDr. Alexander Farkašovský 18.07.2012
    Faktúra 187/391/2012 Služby pevnej siete 137,30 s DPH 10.07.2012 Slovak Telekom, a.s. 17.07.2012
    Faktúra 188/392/2012 Elektrina 418,92 s DPH 10.07.2012 VSE a.s. 17.07.2012
    Faktúra 189/393/2012 Elektrina 1 032,68 s DPH 10.07.2012 VSE a.s. 17.07.2012
    Faktúra 190/394/2012 Zemný plyn 575,00 s DPH 10.07.2012 RWE Gas Slovensko s.r.o. 17.07.2012
    Faktúra 186/386/2012 Stravné 199,80 s DPH 06.07.2012 Gastrogem - Ondrejčík Miloslav 13.07.2012
    Faktúra 180/381/2012 Vykonanie dozornej previerky 836,96 s DPH 04.07.2012 PQM s.r.o. 11.07.2012
    Faktúra 181/384/2012 Výroba a výmena okien na budove školy 17 998,62 s DPH 04.07.2012 Tobor Trade s.r.o. 11.07.2012
    Faktúra 179/383/2012 Stravné 16,59 s DPH 04.07.2012 Gastrogem-Ondrejčík Miloslav 11.07.2012
    Faktúra 178/383/2012 Stravné 124,03 s DPH 04.07.2012 Gastrogem - Ondrejčík Miroslav 11.07.2012
    << | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | >> zobrazené záznamy: 5061-5080/5353

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje