|
Zmluva |
1/2012
|
Zmluva o nájme nebytového priestoru
|
600,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Bumerang s.r.o. |
|
|
|
|
08.02.2012 |
|
|
Faktúra |
49/131/2015
|
Stravné
|
763,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Rusňáková Helena |
|
|
|
|
16.03.2015 |
|
|
Faktúra |
74/190/2015
|
Stravné
|
2 071,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.04.2015 |
|
|
Rusňáková Helena |
|
|
|
|
17.04.2015 |
|
|
Faktúra |
73/180/2015
|
Stravné
|
45,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.04.2015 |
|
|
ŠJ pri Obchodnej akadémii |
|
|
|
|
15.04.2015 |
|
|
Faktúra |
72/180/2015
|
Stravné
|
16,38 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.04.2015 |
|
|
ŠJ pri Obchodnej akadémii |
|
|
|
|
15.04.2015 |
|
|
Faktúra |
71/180/2015
|
Stravné
|
86,45 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.04.2015 |
|
|
ŠJ pri Obchodnej akadémii |
|
|
|
|
15.04.2015 |
|
|
Faktúra |
70/180/2015
|
Preprava osôb RV-KE a späť
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.04.2015 |
|
|
CVČ Centrum voľného času |
|
|
|
|
15.04.2015 |
|
|
Zmluva |
5/2015
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
25.03.2015 |
|
|
MarDur s.r.o. |
Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Šafárik Gimnázium Rožňava |
|
|
|
03.04.2015 |
|
|
Faktúra |
55/159/2015
|
Vodné a stočné
|
682,42 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
VVS, a.s. |
|
|
|
|
27.03.2015 |
|
|
Faktúra |
54/151/2015
|
Vodné a stočné
|
465,11 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
VVS, a.s. |
|
|
|
|
27.03.2015 |
|
|
Faktúra |
53/148/2015
|
Príslušenstvá do počítačov
|
788,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Compact spol. s.r.o. |
|
|
|
|
23.03.2015 |
|
|
Faktúra |
52/148/2015
|
Príslušenstvá do počítačov
|
1 692.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Compact spol. s.r.o. |
|
|
|
|
23.03.2015 |
|
|
Faktúra |
51/148/2015
|
Nákup tonera
|
66,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Compact spol. s.r.o. |
|
|
|
|
24.03.2015 |
|
|
Faktúra |
50/139/2015
|
Elektrina - marec 2015
|
1 746,59 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.03.2015 |
|
|
Dalkia Komfort a.s. |
|
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
48/131/2015
|
Vykonané aktivity v rámci projektu
|
330,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Ing. Jana Budayová |
|
|
|
|
16.03.2015 |
|
|
Faktúra |
76/199/2015
|
Nákup pčítačov
|
12600.- |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.04.2015 |
|
|
Gratex International, a.s. |
|
|
|
|
17.04.2015 |
|
|
Faktúra |
47/126/2015
|
Sanet-ročný členský poplatok
|
33,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.03.2015 |
|
|
SANET |
|
|
|
|
11.03.2015 |
|
|
Faktúra |
46/117/2015
|
Stravné
|
36,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.03.2015 |
|
|
Spojená škola - Školská jedáleň |
|
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
45/117/2015
|
Stravné
|
86,14 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.03.2015 |
|
|
Spojená škola - Školská jedáleň |
|
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
44/117/2015
|
Stravné
|
39,42 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.03.2015 |
|
|
Spojená škola-Školská jedáleň |
|
|
|
|
09.03.2015 |