|
Zmluva |
1/2012
|
Zmluva o nájme nebytového priestoru
|
600,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Bumerang s.r.o. |
|
|
|
|
08.02.2012 |
|
|
Faktúra |
81/206/2015
|
Kancelárske potreby
|
39,61 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
14.04.2015 |
|
|
LAAX |
|
|
|
|
21.04.2015 |
|
|
Faktúra |
63/174/2015
|
Služby pevnej siete
|
47,33 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
07.04.2015 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
14.04.2015 |
|
|
Faktúra |
62/173/2015
|
Mobilné služby
|
43,18 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
05.04.2015 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
12.04.2015 |
|
|
Faktúra |
61/170/2015
|
Servis Toshiba e-Studio 160
|
120,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
ADCOMP SK s.r.o. |
|
|
|
|
07.04.2015 |
|
|
Faktúra |
60/170/2015
|
Nákup tonerov
|
100,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
ADCOMP SK s.r.o. |
|
|
|
|
07.04.2015 |
|
|
Faktúra |
59/164/2015
|
Nákup tonerov
|
34,67 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
30.03.2015 |
|
|
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
|
07.04.2015 |
|
|
Faktúra |
58/128/2015
|
E-learning vo výchovnovzdelávacom procese
|
1 296,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
24.03.2015 |
|
|
ASC s.r.o |
|
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
57/128/2015
|
Nákup tonera
|
17,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
04.03.2015 |
|
|
ADCOMP SK s.r.o. |
|
|
|
|
11.03.2015 |
|
|
Faktúra |
57/152/2015
|
Nákup toneru
|
17,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
04.03.2015 |
|
|
ADCOMP SK s.r.o. |
|
|
|
|
11.03.2015 |
|
|
Faktúra |
56/152/2015
|
Revízia poplachového systému
|
719,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Ing. Dušan Goral - REDING |
|
|
|
|
27.03.2015 |
|
|
Faktúra |
84/217/2015
|
Stravné
|
146,73 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
16.04.2015 |
|
|
Spojená škola - Školská jedáleň |
|
|
|
|
23.04.2015 |
|
|
Faktúra |
83/217/2015
|
Stravné
|
316,24 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
16.04.2015 |
|
|
Spojená škola - Školská jedáleň |
|
|
|
|
22.04.2015 |
|
|
Faktúra |
82/217/2015
|
Stravné
|
134,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
16.04.2015 |
|
|
Spojená škola - Školská jedáleň |
|
|
|
|
22.04.2015 |
|
|
Faktúra |
80/211/2015
|
Elektrina
|
4 311,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
15.04.2015 |
|
|
VSE a.s. |
|
|
|
|
22.04.2015 |
|
|
Faktúra |
65/175/2015
|
Stravné
|
115,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
08.04.2015 |
|
|
GASTROGEM - Ondrejčík Miloslav |
|
|
|
|
15.04.2015 |
|
|
Faktúra |
79/21/2015
|
Elektrina
|
435,64 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
15.04.2015 |
|
|
VSE a.s. |
|
|
|
|
22.04.2015 |
|
|
Faktúra |
77/205/2015
|
Pracovná odev
|
301,12 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
14.04.2015 |
|
|
JANETE s.r.o. |
|
|
|
|
21.04.2015 |
|
|
Faktúra |
76/199/2015
|
Nákup pčítačov
|
12600.- |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
11.04.2015 |
|
|
Gratex International, a.s. |
|
|
|
|
17.04.2015 |
|
|
Faktúra |
75/198/2015
|
Elektrina 04/2015
|
1 746,59 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
11.04.2015 |
|
|
Dalkia Komfort, a.s. |
|
|
|
|
17.04.2015 |