Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 36/234/2014 Stravné 15,66 s DPH 10.03.2014 ŠJ pri Obchodnej akadémii 17.03.2014
Faktúra 34/211/2014 Vypracovanie a kompletizácia žiadosti o NFP vrátane jej príloh 300,00 s DPH 28.02.2014 Ing. Marek Fröhlich 07.03.2014
Faktúra 33/210/2014 Účastnícky poplatok Základné zručnosti pri práci s kódovanými knihami v praxi 384,00 s DPH 28.02.2014 MarDur s.r.o. 07.03.2014
Faktúra 32/189/2014 Služby počítačovej siete Sanet 150,00 s DPH 21.02.2014 SANET 28.02.2014
Faktúra 51/227/1/2014 Stravné 41,58 s DPH 06.03.2014 Gastrogem - Ondrejčík Miloslav 13.03.2014
Faktúra 55/275/2014 Materiál 202,36 s DPH 13.03.2014 JANETE s.r.o. 20.03.2014
Faktúra 76/334/2014 Stravné 833,40 s DPH 31.03.2014 Gastrogem - Ondrejčík Miloslav 07.04.2014
Faktúra 67/320/2014 Prehliadka poplachového systému 364,80 s DPH 31.03.2014 Ing. Dušan Goral - REDING 07.04.2014
Faktúra 75/333/2014 Stravné 11,50 s DPH 31.03.2014 Gastrogem - Ondrejčík Miloslav 07.04.2014
Faktúra 74/332ú2014 Stravné 35,42 s DPH 31.03.2014 Gastrogem - Ondrejčík Miloslav 07.04.2014
Faktúra 73/331/2014 Stravné 35,00 s DPH 31.03.2014 ŠJ pri Obchodnej akadémii 07.04.2014
Faktúra 72/330/2014 Stravné 12,60 s DPH 31.03.2014 ŠJ pri Obchodnej akadémii 07.04.2014
Faktúra 71/329/2014 Stravné 66,50 s DPH 31.03.2014 ŠJ pri Obchodnej akadémii 07.04.2014
Faktúra 70/328/2014 Doprava 560,00 s DPH 31.03.2014 Benjamín Mezei 07.04.2014
Faktúra 69/327/2014 Doprava 659,16 s DPH 31.03.2014 Benjamín Mezei 07.04.2014
Faktúra 68/322/2014 Materiál 165,02 s DPH 31.03.2014 Montrel Plus s.r.o. 07.04.2014
Faktúra 66/311/2014 Revízia el. spotrebičov a el. ručného náradia 352,00 s DPH 25.03.2014 SOŠ Technická 01.04.2014
Faktúra 56/276/2014 Oprava ozvučňovacieho zariadenia v aule školy 302,14 s DPH 13.03.2014 GARED- Vojtech Gášpár 20.03.2014
Faktúra 65/311/2014 Prenájom rohoží 34,67 s DPH 28.03.2014 Lindström, s.r.o. 04.04.2014
Faktúra 64/316/2014 Vodné a stočné 990,47 s DPH 28.03.2014 VVS, a.s. 04.04.2014
zobrazené záznamy: 61-80/5357