|
Zmluva |
1/2012
|
Zmluva o nájme nebytového priestoru
|
600,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Bumerang s.r.o. |
|
|
|
|
08.02.2012 |
|
|
Faktúra |
88/361/2014
|
Služby pevnej siete
|
59,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.04.2014 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
16.04.2014 |
|
|
Faktúra |
96/459/2014
|
Preprava osôb
|
29,85 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.04.2014 |
|
|
CVČ |
|
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
Faktúra |
95/470/2014
|
Stavebné práce
|
28 661,38 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.04.2014 |
|
|
Pavol KISS |
|
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
Faktúra |
94/364/2014
|
Odstránenie závad na poplachovom systéme školy
|
540,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.04.2014 |
|
|
Ing. Dušan Goral - REDING |
|
|
|
|
14.04.2014 |
|
|
Faktúra |
92/365/2014
|
Kancelárske potreby
|
171,91 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.04.2014 |
|
|
100P, s.r.o. |
|
|
|
|
17.04.2014 |
|
|
Faktúra |
93/364/2014
|
Učebnice
|
220,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.04.2014 |
|
|
Knihkupectvo alter ego. s.r.o. |
|
|
|
|
17.04.2014 |
|
|
Faktúra |
91/364/2014
|
Oprava tlačiarne
|
370,56 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.04.2014 |
|
|
100P, s.r.o. |
|
|
|
|
17.04.2014 |
|
|
Faktúra |
90/360/2014
|
Materiál
|
41,03 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.04.2014 |
|
|
ZOVOX drogeria - kozmetika |
|
|
|
|
16.04.2014 |
|
|
Faktúra |
89/361/2014
|
Služby pevnej siete
|
37,88 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.04.2014 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
16.04.2014 |
|
|
Faktúra |
87359/2014
|
Energetická služba 04/2014
|
1 746,59 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Dalkia Komfort, a.s. |
|
|
|
|
15.04.2014 |
|
|
Faktúra |
98/486/2014
|
Kancelárske potreby
|
391,42 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.04.2014 |
|
|
100P, s.r.o. |
|
|
|
|
06.04.2014 |
|
|
Faktúra |
86/358/2014
|
Elektrina
|
2 874,43 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
VSE a.s. |
|
|
|
|
15.04.2014 |
|
|
Faktúra |
85357/2014
|
Elektrina
|
442,08 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
VSE a.s. |
|
|
|
|
15.04.2014 |
|
|
Faktúra |
84/354/2014
|
Stravné
|
1 435,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.04.2014 |
|
|
Rusňáková Helena |
|
|
|
|
14.04.2014 |
|
|
Faktúra |
83/353/2014
|
Stravné
|
42,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.04.2014 |
|
|
Rusňáková Helena |
|
|
|
|
14.04.2014 |
|
|
Faktúra |
82/352/2014
|
Stravné
|
13,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.04.2014 |
|
|
Rusňáková Helena |
|
|
|
|
14.04.2014 |
|
|
Faktúra |
81/351ú2014
|
Mobilné služby
|
43,67 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.04.2014 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
14.04.2014 |
|
|
Faktúra |
80/348/2014
|
Vykonané aktivity v rámci projektu
|
262,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.04.2014 |
|
|
Jana Bendíková |
|
|
|
|
14.04.2014 |
|
|
Faktúra |
79/337/2014
|
Stravné
|
113,15 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.04.2014 |
|
|
Spojená škola - Školská jedáleň |
|
|
|
|
11.04.2014 |