|
Zmluva |
1/2012
|
Zmluva o nájme nebytového priestoru
|
600,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Bumerang s.r.o. |
|
|
|
|
08.02.2012 |
|
|
Faktúra |
85/214/2012
|
Mobilné služby
|
60,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.04.2012 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
17.04.2012 |
|
|
Faktúra |
51/141/2012
|
Stravné
|
28,83 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.03.2012 |
|
|
ŠJ pri Obchodnej akadémii |
|
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
Faktúra |
79/206/2012
|
Nákup kancelárskych potrieb
|
69,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.04.2012 |
|
|
Ladislav Mihalík - LAAX |
|
|
|
|
09.04.2012 |
|
|
Faktúra |
80/207/2012
|
Nákup žiaroviek
|
48,86 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.04.2012 |
|
|
Montrel Plus s.r.o. |
|
|
|
|
10.04.2012 |
|
|
Faktúra |
81/209/2012
|
Montáž stropných reproduktorov
|
284,47 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.04.2012 |
|
|
Vojtech Gášpár - GARED |
|
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
Objednávka |
8/2012
|
Doprava pre súťažiacich študentov
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
CVČ - Rožňava |
|
Mgr. Jozef Matis |
riaditeľ školy |
|
05.03.2012 |
|
|
Faktúra |
82/211/2012
|
Stravné
|
47,68 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.04.2012 |
|
|
Rusňáková Helena |
|
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
Faktúra |
83/211/2012
|
Stravné
|
6,72 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.04.2012 |
|
|
Rusňáková Helena |
|
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
Zmluva |
2/2012
|
Zmluva o nájme nebytového priestoru
|
600,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.02.2012 |
|
|
K1 MEDIA s.r.o. |
|
|
|
|
08.02.2012 |
|
|
Faktúra |
86/215/2012
|
Služby pevnej siete
|
67,96 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.04.2012 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
17.04.2012 |
|
|
Faktúra |
53/141/2012
|
Stravné
|
6,51 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.03.2012 |
|
|
ŠJ pri Obchodnej akadémii |
|
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
Faktúra |
50/135/2012
|
Služby pevnej siete
|
72,62 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.03.2012 |
|
|
Slovak telekom.a.s |
|
|
|
|
12.03.2012 |
|
|
Faktúra |
49/134/2012
|
Stravné
|
285,43 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.03.2012 |
|
|
ŠJ - spojená škola |
|
|
|
|
08.03.2012 |
|
|
Faktúra |
48/134/2012
|
Stravné
|
25,41 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.03.2012 |
|
|
ŠJ - spojená škola |
|
|
|
|
08.03.2012 |
|
|
Faktúra |
47/134/2012
|
Stravné
|
136,73 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.03.2012 |
|
|
ŠJ-spojená škola |
|
|
|
|
08.03.2012 |
|
|
Faktúra |
46/131/2012
|
Učebnica AJ
|
40,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.03.2012 |
|
|
Glossa - Igor Treťjakov |
|
|
|
|
08.03.2012 |
|
|
Faktúra |
42/120/2012
|
Oprava poplachového systému
|
935,76 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.02.2012 |
|
|
Ing.Dušan Goral - Reding |
|
|
|
|
27.02.2012 |
|
|
Faktúra |
45/130/2012
|
Služby pevnej siete
|
54,65 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
06.03.2012 |
|
|
Faktúra |
73/185/2012
|
Vodné a stočné
|
500,63 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.03.2012 |
|
|
VVS, a.s. |
|
|
|
|
30.03.2012 |