|
Zmluva |
1/2012
|
Zmluva o nájme nebytového priestoru
|
600,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Bumerang s.r.o. |
|
|
|
|
08.02.2012 |
|
|
Faktúra |
105/2020049
|
všeobecný materiál
|
155,82 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.06.2020 |
|
|
Grafdekor, s.r.o. |
Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Šafárik Gimnázium Rožňava |
PaedDr. Katarína Adamková |
riaditeľka školy |
22.06.2020 |
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
111/20200799
|
všeobecný materiál
|
244,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.06.2020 |
|
|
Anežka Kováčová- KOLOR CENTRUM |
Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Šafárik Gimnázium Rožňava |
PaedDr. Katarína Adamková |
riaditeľka školy |
25.06.2020 |
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
110/2012740
|
všeobecný materiál
|
132,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.06.2020 |
|
|
Pracovné odevy ZIKO s.r.o. |
Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Šafárik Gimnázium Rožňava |
PaedDr. Katarína Adamková |
riaditeľka školy |
22.06.2020 |
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
109/023396
|
všeobecný materiál
|
84,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.06.2020 |
|
|
2U spol. s.r.o. |
Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Šafárik Gimnázium Rožňava |
PaedDr. Katarína Adamková |
riaditeľka školy |
23.06.2020 |
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
108/20200520
|
všeobecný materiál
|
187,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.06.2020 |
|
|
Ing. Peter KUBÍK - ARMPEK |
Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Šafárik Gimnázium Rožňava |
PaedDr. Katarína Adamková |
riaditeľka školy |
22.06.2020 |
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
107/4520013644
|
kancelárske potreby
|
455,71 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.06.2020 |
|
|
Office Depot, s.r.o. |
Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Šafárik Gimnázium Rožňava |
PaedDr. Katarína Adamková |
riaditeľka školy |
22.06.2020 |
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
106/2020050
|
všeobecný materiál
|
140,98 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.06.2020 |
|
|
Grafdekor, s.r.o. |
Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Šafárik Gimnázium Rožňava |
PaedDr. Katarína Adamková |
riaditeľka školy |
22.06.2020 |
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
104/20084
|
revízia BOZP
|
490,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.06.2020 |
|
|
WYON s.r.o. |
Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Šafárik Gimnázium Rožňava |
PaedDr. Katarína Adamková |
riaditeľka školy |
22.06.2020 |
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
113/2500131720
|
vodné a stočné
|
517,75 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.06.2020 |
|
|
VVS, a.s. |
Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Šafárik Gimnázium Rožňava |
PaedDr. Katarína Adamková |
riaditeľka školy |
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
103/20083
|
revízia BOZP
|
294,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.06.2020 |
|
|
WYON s.r.o. |
Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Šafárik Gimnázium Rožňava |
PaedDr. Katarína Adamková |
riaditeľka školy |
22.06.2020 |
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
102/00006220
|
čistiace prostriedky
|
138,45 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.06.2020 |
|
|
ZOVOX drogeria - kozmetika |
Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Šafárik Gimnázium Rožňava |
PaedDr. Katarína Adamková |
riaditeľka školy |
17.06.2020 |
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
101/20200244
|
školský nábytok
|
2 330,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.06.2020 |
|
|
K-ten KOVO, s.r.o. |
Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Šafárik Gimnázium Rožňava |
PaedDr. Katarína Adamková |
riaditeľka školy |
17.06.2020 |
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
100/20900122
|
všeobecný materiál
|
48,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.06.2020 |
|
|
Verlag Dashöfer vydavateľstvo, s.r.o. |
Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Šafárik Gimnázium Rožňava |
PaedDr. Katarína Adamková |
riaditeľka školy |
17.06.2020 |
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
99/9120001999
|
služby - asc agenda
|
479,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.06.2020 |
|
|
asc applied software consultants s.r.o |
Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Šafárik Gimnázium Rožňava |
PaedDr. Katarína Adamková |
riaditeľka školy |
17.06.2020 |
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
98/8262220512
|
služby mobilnej siete
|
29,52 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.06.2020 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Šafárik Gimnázium Rožňava |
PaedDr. Katarína Adamková |
riaditeľka školy |
12.06.2020 |
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
97/2300001580
|
elektrina
|
710,54 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.06.2020 |
|
|
VSE a.s. |
Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Šafárik Gimnázium Rožňava |
PaedDr. Katarína Adamková |
riaditeľka školy |
12.06.2020 |
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
112/202014796
|
všeobecný materiál
|
45,35 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.06.2020 |
|
|
RAABE, s.r.o. |
Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Šafárik Gimnázium Rožňava |
PaedDr. Katarína Adamková |
riaditeľka školy |
25.06.2020 |
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
114/2029188
|
výpočtová technika
|
364,49 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.06.2020 |
|
|
Datacomp s.r.o. |
Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Šafárik Gimnázium Rožňava |
PaedDr. Katarína Adamková |
riaditeľka školy |
29.06.2020 |
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
95/2073180367
|
energetická služba - vyučtovanie
|
8 516,78 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.06.2020 |
|
|
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Šafárik Gimnázium Rožňava |
PaedDr. Katarína Adamková |
riaditeľka školy |
12.06.2020 |
30.06.2020 |