|
Zmluva |
1/2012
|
Zmluva o nájme nebytového priestoru
|
600,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Bumerang s.r.o. |
|
|
|
|
08.02.2012 |
|
|
Faktúra |
327/642015
|
Stravovanie zamestnancov soc.fond.- za mesiac December
|
72,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.12.2015 |
|
|
Spojená škola - Školská jedáleň |
Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Šafárik Gimnázium Rožňava |
|
|
|
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
321/582015
|
Stravovanie zamestnancov so soc.fondu - za mesiac December
|
32,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.12.2015 |
|
|
ŠJ pri Obchodnej akadémii |
Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Šafárik Gimnázium Rožňava |
|
|
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
322/272015
|
Stravovanie zamestnancov - za mesiac December
|
11,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.12.2015 |
|
|
ŠJ pri Obchodnej akadémii |
Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Šafárik Gimnázium Rožňava |
|
|
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
323/2300177255
|
Elektrina
|
410,83 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.12.2015 |
|
|
VSE a.s. |
Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Šafárik Gimnázium Rožňava |
|
|
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
324/2120604267
|
Faktúra za vodné a stočné
|
465,88 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.12.2015 |
|
|
VVS, a.s. |
Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Šafárik Gimnázium Rožňava |
|
|
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
325/582015
|
Učebné pomôcky - telesná výchova
|
419,05 |
s DPH |
70/2015
|
|
|
|
|
22.12.2015 |
|
|
Mgr. Miloš Kočtúch MIKO |
Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Šafárik Gimnázium Rožňava |
|
|
|
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
326/2015124
|
Stravovanie žiakov - za mesiac december
|
1 584.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.12.2015 |
|
|
Rusňáková Helena - JEDÁLEŇ AKO DOMA |
Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Šafárik Gimnázium Rožňava |
|
|
|
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
328/632015
|
stravovanie zamestnancov - za mesiac December
|
211,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.12.2015 |
|
|
Spojená škola - Školská jedáleň |
Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Šafárik Gimnázium Rožňava |
|
|
|
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
319/015669
|
tlačiarenské služby - projekt
|
1 695.00 |
s DPH |
83/2015
|
Z201531134
|
|
|
|
21.12.2015 |
|
|
Ultra Print, s.r.o. |
Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Šafárik Gimnázium Rožňava |
|
|
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
329/622015
|
Stravovanie žiakov - za mesiac December
|
164,25 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.12.2015 |
|
|
Spojená škola - Školská jedáleň |
Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Šafárik Gimnázium Rožňava |
|
|
|
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
330/37115
|
Elektroinštalačný materiál
|
773,10 |
s DPH |
85/2015
|
|
|
|
|
28.12.2015 |
|
|
Montrel Plus s.r.o. |
Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Šafárik Gimnázium Rožňava |
|
|
|
28.12.2015 |
|
|
Faktúra |
331/37015
|
Elektroinštalačný materiál
|
767,95 |
s DPH |
86/2015
|
|
|
|
|
28.12.2015 |
|
|
Montrel Plus s.r.o. |
Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Šafárik Gimnázium Rožňava |
|
|
|
28.12.2015 |
|
|
Faktúra |
332/2015196
|
Pracovné zdravotné služby
|
92,95 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.12.2015 |
|
|
Romed s.r.o. |
Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Šafárik Gimnázium Rožňava |
|
|
|
28.12.2015 |
|
|
Faktúra |
333/2015085
|
Stravovanie zamestancov - za mesiac december
|
97,02 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.12.2015 |
|
|
Gastrogem - Ondrejčík Miloslav |
Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Šafárik Gimnázium Rožňava |
|
|
|
28.12.2015 |
|
|
Faktúra |
334/2015087
|
Stravovanie žiakov - za mesiac december
|
1 460,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.12.2015 |
|
|
Gastrogem - Ondrejčík Miloslav |
Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Šafárik Gimnázium Rožňava |
|
|
|
28.12.2015 |
|
|
Faktúra |
335/2015086
|
Stravovanie zamestnancov - soc.fond za mesiac december
|
31,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.12.2015 |
|
|
Gastrogem - Ondrejčík Miloslav |
Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Šafárik Gimnázium Rožňava |
|
|
|
28.12.2015 |
|
|
Faktúra |
320/2015001
|
všeobecný materiál
|
360,00 |
s DPH |
84/2015
|
|
|
|
|
21.12.2015 |
|
|
LEDGEM s.r.o. |
Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Šafárik Gimnázium Rožňava |
|
|
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
318/2120601922
|
Faktúra za vodné a stočné
|
755,94 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.12.2015 |
|
|
VVS, a.s. |
Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Šafárik Gimnázium Rožňava |
|
|
|
16.12.2015 |
|
|
Faktúra |
337/9781001776
|
faktúra za služby pevnej siete
|
31,56 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.12.2015 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Šafárik Gimnázium Rožňava |
|
|
|
31.12.2015 |