|
Faktúra |
51/141/2012
|
Stravné
|
28,83 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.03.2012 |
|
|
ŠJ pri Obchodnej akadémii |
|
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
Faktúra |
53/141/2012
|
Stravné
|
6,51 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.03.2012 |
|
|
ŠJ pri Obchodnej akadémii |
|
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
Faktúra |
54/142/2012
|
Stravné
|
2 678,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.03.2012 |
|
|
Rusňáková Helena |
|
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
Faktúra |
55/142/2012
|
Stravné
|
32,78 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.03.2012 |
|
|
Rusňáková Helena |
|
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
Faktúra |
52/141/2012
|
Stravné
|
4,03 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.03.2012 |
|
|
ŠJ pri Obchodnej akadémii |
|
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
Faktúra |
50/135/2012
|
Služby pevnej siete
|
72,62 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.03.2012 |
|
|
Slovak telekom.a.s |
|
|
|
|
12.03.2012 |
|
|
Faktúra |
47/134/2012
|
Stravné
|
136,73 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.03.2012 |
|
|
ŠJ-spojená škola |
|
|
|
|
08.03.2012 |
|
|
Objednávka |
12/2012
|
Oprava kopírovacieho stroja
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
02.03.2012 |
|
|
RAMcom. s.r.o. |
|
Ing. Janka Halková |
zástupca školy pre TEČ |
|
08.03.2012 |
|
|
Faktúra |
48/134/2012
|
Stravné
|
25,41 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.03.2012 |
|
|
ŠJ - spojená škola |
|
|
|
|
08.03.2012 |
|
|
Faktúra |
49/134/2012
|
Stravné
|
285,43 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.03.2012 |
|
|
ŠJ - spojená škola |
|
|
|
|
08.03.2012 |
|
|
Faktúra |
46/131/2012
|
Učebnica AJ
|
40,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.03.2012 |
|
|
Glossa - Igor Treťjakov |
|
|
|
|
08.03.2012 |
|
|
Faktúra |
45/130/2012
|
Služby pevnej siete
|
54,65 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
06.03.2012 |
|
|
Faktúra |
44/124/2012
|
Výkon TPO v organizácii
|
39,83 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.02.2012 |
|
|
Atlas- Róbert Luca |
|
|
|
|
04.03.2012 |
|
|
Objednávka |
11/2012
|
Toner do tlačiarne
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
20.02.2012 |
|
|
100P, s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Matis |
riaditeľ školy |
|
27.02.2012 |
|
|
Faktúra |
43/121/2012
|
Nákup tonerov
|
47,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.02.2012 |
|
|
100P, s.r.o. |
|
|
|
|
27.02.2012 |
|
|
Faktúra |
42/120/2012
|
Oprava poplachového systému
|
935,76 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.02.2012 |
|
|
Ing.Dušan Goral - Reding |
|
|
|
|
27.02.2012 |
|
|
Zmluva |
3/2012/1
|
Zmluva o nájme nebytového priestoru
|
300,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.02.2012 |
|
|
Slovenský zväz karate |
|
|
|
|
24.02.2012 |
|
|
Zmluva |
3/2012/2
|
Zmluva o nájme nebytového priestoru
|
300,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.02.2012 |
|
|
Slovenský zväz karate |
|
|
|
|
24.02.2012 |
|
|
Zmluva |
3/2012/3
|
Zmluva o nájme nebytového priestoru
|
300,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.02.2012 |
|
|
Slovenský zväz karate |
|
|
|
|
24.02.2012 |
|
|
Faktúra |
41/111/2012
|
Nákup žiaroviek a zásuviek
|
41,14 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.02.2012 |
|
|
Montrel Plus s.r.o. |
|
|
|
|
24.02.2012 |