|
|
Faktúra |
123/316/2012
|
Služby pevnej siete
|
50,78 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
16.05.2012 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
23.05.2012 |
|
|
Objednávka |
27/2012
|
Toner do tlačiarne
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
15.05.2012 |
|
|
100P, s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Matis |
riaditeľ školy |
|
22.05.2012 |
|
|
Faktúra |
119/309/2012
|
Elektrina
|
3 033,37 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
15.05.2012 |
|
|
VSE a.s. |
|
|
|
|
22.05.2012 |
|
|
Objednávka |
26/2012
|
Kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
14.05.2012 |
|
|
LAAX - Ladislav Mihalik |
|
Mgr. Jozef Matis |
riaditeľ školy |
|
21.05.2012 |
|
Zmluva |
7/2012/3
|
Zmluva o nájme nebytového priestoru
|
300,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
11.05.2012 |
|
|
SlovakPromo Management, s.r.o. |
|
|
|
|
18.05.2012 |
|
|
Zmluva |
7/2012/1
|
Zmluva o nájme nebytového priestoru
|
300,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
11.05.2012 |
|
|
SlovakPromo Management, s.r.o. |
|
|
|
|
18.05.2012 |
|
|
Zmluva |
7/2012/2
|
Zmluva o nájme nebytového priestoru
|
300,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
11.05.2012 |
|
|
SlovakPromo Management, s.r.o. |
|
|
|
|
18.05.2012 |
|
|
Faktúra |
122/311/2012
|
Stravné
|
8,61 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
10.05.2012 |
|
|
ŠJ pri Obchodnej akadémii |
|
|
|
|
17.05.2012 |
|
|
Faktúra |
121/311/2012
|
Stravné
|
5,33 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
10.05.2012 |
|
|
ŠJ pri obchodnej akadémii |
|
|
|
|
17.05.2012 |
|
|
Faktúra |
120/301/2012
|
Stravné
|
38,13 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
10.05.2012 |
|
|
ŠJ pri Obchodnej akadémii |
|
|
|
|
17.05.2012 |
|
|
Faktúra |
118/309/2012
|
Elektrina
|
190,02 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
10.05.2012 |
|
|
VSE a.s. |
|
|
|
|
17.05.2012 |
|
|
Faktúra |
113/303/2012
|
Služby pevnej siete
|
101,28 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
09.05.2012 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
16.05.2012 |
|
|
Faktúra |
115/305/2012
|
Právna služba
|
180,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
09.05.2012 |
|
|
JUDr. Alexander Farkašovský |
|
|
|
|
16.05.2012 |
|
|
Faktúra |
114/304/2012
|
Služby virtuálnej knižnice
|
0,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
09.05.2012 |
|
|
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
|
16.05.2012 |
|
|
Faktúra |
116/306/2012
|
Železiarsky tovar
|
70,73 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
09.05.2012 |
|
|
Garant- Jozef Zobola |
|
|
|
|
16.05.2012 |
|
|
Faktúra |
117/307/2012
|
Športové potreby
|
82,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
09.05.2012 |
|
|
Garant - Jozef Zobola |
|
|
|
|
16.05.2012 |
|
|
Objednávka |
25/2012
|
Oprava priestorov chodieb v školskej budove na zákl. Zml. o dielo 03/2012 zo dňa 23.04.2012
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
09.05.2012 |
|
|
Tobor Trade , s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Matis |
riaditeľ školy |
|
16.05.2012 |
|
|
Faktúra |
111/301/2012
|
Nákup LCD 42 LT 1081 B65B
|
439,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
Alexander Renčok - Gared |
|
|
|
|
11.05.2012 |
|
|
Faktúra |
112/302/2012
|
Nákup tonera
|
212,12 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
100P, s.r.o. |
|
|
|
|
11.05.2012 |
|
|
Zmluva |
5/2012/1
|
Zmluva o nájme nebytového priestoru
|
100,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
Združenie Miniliga Talentov - Prešov |
|
|
|
|
11.05.2012 |