|
|
Objednávka |
29/2012
|
Kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
24.05.2012 |
|
|
LAAX - Ladislav Mihalík |
|
Mgr. Jozef Matis |
riaditeľ školy |
|
28.05.2012 |
|
|
Objednávka |
31/2012
|
Úsporné žiarovky
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
24.05.2012 |
|
|
Ledgem s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Matis |
riaditeľ školy |
|
28.05.2012 |
|
|
Objednávka |
30/2012
|
Svietidlá
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
24.05.2012 |
|
|
Ledgem s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Matis |
riaditeľ školy |
|
31.05.2012 |
|
|
Objednávka |
28/2012
|
Toner do tlačiarne
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
24.05.2012 |
|
|
100P, s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Matis |
riaditeľ školy |
|
31.05.2012 |
|
Zmluva |
8/2012
|
Zmluva o podmienkach užívania multifunkčnej telocvične
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
21.05.2012 |
|
|
Mesto Rožňava |
|
|
|
|
23.05.2012 |
|
|
Faktúra |
130/334/2012
|
Nákup tlakomera - Omron M3
|
127,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.05.2012 |
|
|
Lekáreň AZA - prevádzka: Mgr. Alžbeta Miščíková |
|
|
|
|
28.05.2012 |
|
|
Faktúra |
129/333/2012
|
Stravné
|
2 952.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.05.2012 |
|
|
Rusňáková Helena |
|
|
|
|
28.05.2012 |
|
|
Faktúra |
128/333/2012
|
Stravné
|
4,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.05.2012 |
|
|
Rusňáková Helena |
|
|
|
|
28.05.2012 |
|
|
Faktúra |
127/333/2012
|
Stravné
|
29,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.05.2012 |
|
|
Rusňáková Helena |
|
|
|
|
28.05.2012 |
|
|
Faktúra |
205/322/2012
|
Vypracovanie metodického pokynu pre energetický management multifunkčnej telocvične
|
11 580,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.05.2012 |
|
|
Artax s.r.o. |
|
|
|
|
23.05.2012 |
|
|
Faktúra |
126/319/2012
|
Nákup tonera
|
50,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.05.2012 |
|
|
100P, s.r.o. |
|
|
|
|
23.05.2012 |
|
|
Faktúra |
125/318/2012
|
Kancelárske potreby
|
56,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.05.2012 |
|
|
LAAX - Ladislav Mihalik |
|
|
|
|
23.05.2012 |
|
|
Faktúra |
124/317/2012
|
Mobilné služby
|
26,71 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.05.2012 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
23.05.2012 |
|
|
Faktúra |
123/316/2012
|
Služby pevnej siete
|
50,78 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.05.2012 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
23.05.2012 |
|
|
Objednávka |
27/2012
|
Toner do tlačiarne
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
15.05.2012 |
|
|
100P, s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Matis |
riaditeľ školy |
|
22.05.2012 |
|
|
Faktúra |
119/309/2012
|
Elektrina
|
3 033,37 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.05.2012 |
|
|
VSE a.s. |
|
|
|
|
22.05.2012 |
|
|
Objednávka |
26/2012
|
Kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
14.05.2012 |
|
|
LAAX - Ladislav Mihalik |
|
Mgr. Jozef Matis |
riaditeľ školy |
|
21.05.2012 |
|
|
Zmluva |
7/2012/3
|
Zmluva o nájme nebytového priestoru
|
300,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.05.2012 |
|
|
SlovakPromo Management, s.r.o. |
|
|
|
|
18.05.2012 |
|
|
Zmluva |
7/2012/1
|
Zmluva o nájme nebytového priestoru
|
300,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.05.2012 |
|
|
SlovakPromo Management, s.r.o. |
|
|
|
|
18.05.2012 |
|
|
Zmluva |
7/2012/2
|
Zmluva o nájme nebytového priestoru
|
300,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.05.2012 |
|
|
SlovakPromo Management, s.r.o. |
|
|
|
|
18.05.2012 |