|
Zmluva |
9/2012/2
|
Zmluva o spolupráci pri usporiadaní verejnej zbierky Biela Pastelka 2012
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
21.09.2012 |
|
|
ÚNSS |
|
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
Zmluva |
9/2012/1
|
Zmluva o spolupráci pri usporiadaní verejnej zbierky Biela Pastelka 2012
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
21.09.2012 |
|
|
ÚNSS |
|
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
237/509/2012
|
Kancelárske potreby
|
159,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.09.2012 |
|
|
Ladislav Mihalík - LAAX |
|
|
|
|
27.09.2012 |
|
|
Faktúra |
236/506/2012
|
Vodné a stočné
|
322,96 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.09.2012 |
|
|
VVS, a.s. |
|
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Objednávka |
53/2012
|
Kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
18.09.2012 |
|
|
LAAX - Ladislav Mihalik |
|
Mgr. Jozef Matis |
riaditeľ školy |
|
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
235/494/2012
|
Právne služby
|
180,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.09.2012 |
|
|
JUDr. Alexander Farkašovský |
|
|
|
|
19.09.2012 |
|
|
Faktúra |
234/488/2012
|
Služby pevnej siete
|
70,88 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.09.2012 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
17.09.2012 |
|
|
Faktúra |
233/488/2012
|
Nákup pracovného náradia
|
247,58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.09.2012 |
|
|
GARANT - Zobola Jozef |
|
|
|
|
17.09.2012 |
|
|
Faktúra |
232/487/2012
|
Nákup žiaroviek
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.09.2012 |
|
|
MONTREL Plus s.r.o. |
|
|
|
|
17.09.2012 |
|
|
Faktúra |
231/486/2012
|
Elektrina
|
879,76 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.09.2012 |
|
|
VSE a.s. |
|
|
|
|
17.09.2012 |
|
|
Faktúra |
230/485/2012
|
Elektrina
|
330,71 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.09.2012 |
|
|
VSE a.s. |
|
|
|
|
17.09.2012 |
|
|
Faktúra |
228/480/2012
|
Služby o poskytovaní prac. zdravot. služieb
|
48,13 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.09.2012 |
|
|
Romed s.r.o. - MUDr. Magdaléna RODOVÁ |
|
|
|
|
13.09.2012 |
|
|
Faktúra |
227/479/2012
|
Služby pevnej siete
|
39,68 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.09.2012 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
13.09.2012 |
|
|
Faktúra |
226/479/2012
|
Mobilné služby
|
31,25 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.09.2012 |
|
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
13.09.2012 |
|
|
Zmluva |
1/2012-13-MT/4
|
Zmluva o nájme nebytového priestoru
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
06.09.2012 |
|
|
Správa ciest KSK |
|
|
|
|
13.09.2012 |
|
|
Zmluva |
1/2012-13-MT/3
|
Zmluva o nájme nebytového priestoru
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
06.09.2012 |
|
|
Správa ciest KSK |
|
|
|
|
13.09.2012 |
|
|
Zmluva |
1/2012-13-MT/2
|
Zmluva o nájme nebytového priestoru
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
06.09.2012 |
|
|
Správa ciest KSK |
|
|
|
|
13.09.2012 |
|
|
Zmluva |
1/2012-13-MT/1
|
Zmluva o nájme nebytového priestoru
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
06.09.2012 |
|
|
Správa ciest KSK |
|
|
|
|
13.09.2012 |
|
|
Faktúra |
229/483/2012
|
Zemný plyn
|
575,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.09.2012 |
|
|
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
13.09.2012 |
|
|
Faktúra |
225/477/2012
|
Stravné
|
42,39 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.09.2012 |
|
|
Gastrogem - Ondrejčík Miloslav |
|
|
|
|
12.09.2012 |