|
|
Faktúra |
271/602/2012
|
Nákup skla
|
49,36 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
18.10.2012 |
|
|
Martin Zubko - AQILA |
|
|
|
|
25.10.2012 |
|
|
Faktúra |
272/599/2012
|
DOXX - Stravné lístky
|
30,55 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
17.10.2012 |
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
24.10.2012 |
|
Zmluva |
11/2012/1
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
17.10.2012 |
|
|
Centrum voľného času |
|
|
|
|
24.10.2012 |
|
|
Zmluva |
11/2012/2
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
17.10.2012 |
|
|
Centrum voľného času |
|
|
|
|
24.10.2012 |
|
|
Zmluva |
11/2012/3
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
17.10.2012 |
|
|
Centrum voľného času |
|
|
|
|
24.10.2012 |
|
|
Objednávka |
57/2012
|
Toner do tlačiarne
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
16.10.2012 |
|
|
ABEL -Computer s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Matis |
riaditeľ školy |
|
23.10.2012 |
|
|
Faktúra |
270/592/2012
|
Nákup tonerov
|
127,09 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
12.10.2012 |
|
|
100P, s.r.o. |
|
|
|
|
19.10.2012 |
|
|
Faktúra |
268/586/2012
|
Servis JM 20
|
67,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
10.10.2012 |
|
|
RAMcom s.r.o. |
|
|
|
|
17.10.2012 |
|
|
Faktúra |
267/582/2012
|
Služby pevnej siete
|
83,34 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
10.10.2012 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
17.10.2012 |
|
|
Faktúra |
269/581/2012
|
List- bianco - s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním
|
76,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
10.10.2012 |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
17.10.2012 |
|
|
Faktúra |
264/578/2012
|
Stravné
|
10,43 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
09.10.2012 |
|
|
Rusňáková Helena |
|
|
|
|
16.10.2012 |
|
|
Faktúra |
266/578/2012
|
Stravné
|
1 010,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
09.10.2012 |
|
|
Rusňáková Helena |
|
|
|
|
16.10.2012 |
|
|
Objednávka |
56/2012
|
Tonery do tlačiarne
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
09.10.2012 |
|
|
100P, s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Matis |
riaditeľ školy |
|
16.10.2012 |
|
|
Faktúra |
265/578/2012
|
Stravné
|
1,47 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
09.10.2012 |
|
|
Rusňáková Helena |
|
|
|
|
16.10.2012 |
|
|
Faktúra |
263/559/2012
|
Elektrina
|
1 114,36 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
VSE a.s. |
|
|
|
|
15.10.2012 |
|
|
Faktúra |
260/556/2012
|
Mobilné služby
|
27,72 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
15.10.2012 |
|
|
Faktúra |
261/556/2012
|
Služby pevnej siete
|
73,37 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
15.10.2012 |
|
|
Faktúra |
262/558/2012
|
Elektrina
|
443,14 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
VSE a.s. |
|
|
|
|
15.08.2012 |
|
|
Faktúra |
256/551/2012
|
Stravné
|
48,45 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
04.10.2012 |
|
|
ŠJ pri Obchodnej akadémii |
|
|
|
|
11.10.2012 |
|
|
Faktúra |
259/552/2012
|
Poskytovanie pracovných zdravotných služieb
|
48,13 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
04.10.2012 |
|
|
ROMED s.r.o. |
|
|
|
|
11.10.2012 |