|
|
Faktúra |
34/211/2014
|
Vypracovanie a kompletizácia žiadosti o NFP vrátane jej príloh
|
300,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Ing. Marek Fröhlich |
|
|
|
|
07.03.2014 |
|
|
Faktúra |
33/210/2014
|
Účastnícky poplatok Základné zručnosti pri práci s kódovanými knihami v praxi
|
384,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
MarDur s.r.o. |
|
|
|
|
07.03.2014 |
|
|
Objednávka |
06/2014/10/OPV
|
Doprava
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
26.02.2014 |
|
|
Benjamín Mezei |
Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Šafárik Gimnázium Rožňava |
Mgr. Jozef Matis |
riaditeľ školy |
|
02.04.2014 |
|
|
Objednávka |
5/2014
|
Kupónová karta na - Pizzéria Margerita 40ks
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
25.02.2014 |
|
|
Kopityp - Miroslav Riedl |
Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Šafárik Gimnázium Rožňava |
Mgr. Jozef Matis |
riaditeľ školy |
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
32/189/2014
|
Služby počítačovej siete Sanet
|
150,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
21.02.2014 |
|
|
SANET |
|
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
31/192/2014
|
Stravné
|
215,83 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
21.02.2014 |
|
|
Spojená škola - Školská jedáleň |
|
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
30/192/2014
|
Stravné
|
95,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
21.02.2014 |
|
|
Spojená škola - Školská jedáleň |
|
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
29/192/2014
|
Stravné
|
141,62 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
21.02.2014 |
|
|
Spojená škola - Školská jedáleň |
|
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Objednávka |
4/2014
|
Oprava ozvučovacieho zariadenia v aule a CD prehrávačov (4 ks)
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
21.02.2014 |
|
|
Vojtech Gášpár - GARED |
Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Šafárik Gimnázium Rožňava |
Mgr. Jozef Matis |
riaditeľ školy |
|
28.02.2014 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
VO/12014/OPV
|
Ubytovanie pre školenie Psychosociálny výcvik
|
1 125.00 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
|
19.02.2014 |
03.03.2014 |
14.03.2014 |
|
Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Šafárik Gimnázium Rožňava |
|
|
|
19.02.2014 |
|
|
Faktúra |
27/114//2014
|
Virtuálna knižnica 2014/01
|
16,56 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
17.02.2014 |
|
|
Komensky s.r.o. |
|
|
|
|
24.02.2014 |
|
|
Objednávka |
2/2014
|
Revízia el. zariadení v budove školy
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
12.02.2014 |
|
|
SOŠ Strojnícka |
Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Šafárik Gimnázium Rožňava |
Mgr. Jozef Matis |
riaditeľ školy |
|
19.02.2014 |
|
|
Faktúra |
25/108/2014
|
Elektrina
|
258,63 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
12.02.2014 |
|
|
VSE a.s. |
|
|
|
|
19.02.2014 |
|
|
Faktúra |
24/107/2014
|
Elektrina
|
6 194,34 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
12.02.2014 |
|
|
VSE a.s. |
|
|
|
|
21.02.2014 |
|
|
Faktúra |
23/83/2014
|
Služby pevnej siete
|
66,13 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
17.02.2014 |
|
|
Faktúra |
22/85/2014
|
Služby pevnej siete
|
37,88 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
17.02.2014 |
|
|
Faktúra |
26/87/2014
|
Vykonané aktivity v rámci projektu
|
350,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
Jana Bendíková |
|
|
|
|
17.02.2014 |
|
|
Faktúra |
19/79/2014
|
Energetická služba 02/2014
|
1 746,59 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
06.02.2014 |
|
|
Dalkia Komfort, a.s. |
|
|
|
|
12.02.2014 |
|
|
Faktúra |
20/80/2014
|
Stravné
|
126,85 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
06.02.2014 |
|
|
Rusňáková Helena |
|
|
|
|
12.02.2014 |
|
|
Faktúra |
21/80/2014
|
Stravné
|
1 634,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
06.02.2014 |
|
|
Rusňáková Helena |
|
|
|
|
12.02.2014 |