Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 108/500/2014 Stravné 74,25 s DPH 30.04.2014 Rusňáková Helena 07.05.2014
Faktúra 110/493/2014 Stravné 1 663,20 s DPH 30.04.2014 Rusňáková Helena 07.05.2014
Faktúra 99/474/2014 Nákup tonera 26,95 s DPH 29.04.2014 Lindström, s.r.o. 06.05.2014
Faktúra 98/486/2014 Kancelárske potreby 391,42 s DPH 29.04.2014 100P, s.r.o. 06.04.2014
Objednávka 17/2014 Doprava s DPH 28.04.2014 CVČ Rožňava Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Šafárik Gimnázium Rožňava Mgr. Jozef Matis riaditeľ školy 05.05.2014
Faktúra 97/471/2014 Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov 569,80 s DPH 28.04.2014 WYON s.r.o. 05.05.2014
Faktúra 95/470/2014 Stavebné práce 28 661,38 s DPH 24.04.2014 Pavol KISS 30.04.2014
Faktúra 96/459/2014 Preprava osôb 29,85 s DPH 24.04.2014 CVČ 30.04.2014
VO: Zákazka malého rozsahu VO/52014/OPV Publicita projektu 1 310.18 bez DPH 24.04.2014 06.05.2014 júl 2014 Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Šafárik Gimnázium, Rožňava 24.04.2014
VO: Zákazka malého rozsahu VO/42014/OPV Školenia 11 658,89 bez DPH 24.04.2014 06.05.2014 jún 2014 - február 2015 Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Šafárik Gimnázium, Rožňava 24.04.2014
Faktúra 93/364/2014 Učebnice 220,00 s DPH 11.04.2014 Knihkupectvo alter ego. s.r.o. 17.04.2014
Faktúra 92/365/2014 Kancelárske potreby 171,91 s DPH 10.04.2014 100P, s.r.o. 17.04.2014
VO: Súhrnná správa Súhrnná správa za 1. štvrťrok 2014 s DPH 10.04.2014 10.04.2014
Faktúra 91/364/2014 Oprava tlačiarne 370,56 s DPH 10.04.2014 100P, s.r.o. 17.04.2014
Faktúra 88/361/2014 Služby pevnej siete 59,70 s DPH 09.04.2014 Slovak Telekom, a.s. 16.04.2014
Faktúra 90/360/2014 Materiál 41,03 s DPH 09.04.2014 ZOVOX drogeria - kozmetika 16.04.2014
Faktúra 89/361/2014 Služby pevnej siete 37,88 s DPH 09.04.2014 Slovak Telekom, a.s. 16.04.2014
Faktúra 85357/2014 Elektrina 442,08 s DPH 08.04.2014 VSE a.s. 15.04.2014
Faktúra 87359/2014 Energetická služba 04/2014 1 746,59 s DPH 08.04.2014 Dalkia Komfort, a.s. 15.04.2014
Faktúra 86/358/2014 Elektrina 2 874,43 s DPH 08.04.2014 VSE a.s. 15.04.2014
zobrazené záznamy: 4341-4360/5356