|
|
Faktúra |
120/524/2014
|
Viazanie a termotlač
|
22,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
12.05.2014 |
|
|
Renáta Balážová |
|
|
|
|
19.05.2014 |
|
|
Objednávka |
18/2014
|
Triedny katalog
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
12.05.2014 |
|
|
Renáta Balážová |
Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Šafárik Gimnázium Rožňava |
Mgr. Jozef Matis |
riaditeľ školy |
|
19.05.2014 |
|
|
Faktúra |
117/520/2014
|
Stravné
|
99,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
09.05.2014 |
|
|
Spojená škola - Školská jedáleň |
|
|
|
|
16.05.2014 |
|
|
Faktúra |
119/522/2014
|
Služby pevnej siete
|
43,63 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
09.05.2014 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
16.05.2014 |
|
|
Faktúra |
118/521/2014
|
Stravné
|
145,27 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
09.05.2014 |
|
|
Spojená škola - Školská jedáleň |
|
|
|
|
16.05.2014 |
|
|
Faktúra |
116/519/2014
|
Stravné
|
224,87 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
09.05.2014 |
|
|
Spojená škola - Školská jedáleň |
|
|
|
|
16.05.2014 |
|
|
Faktúra |
115/516/2014
|
Vykonané aktivity v rámci projektu
|
350,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
09.05.2014 |
|
|
Jana Bendíková |
|
|
|
|
16.05.2014 |
|
|
Faktúra |
114/515/2014
|
Energetická služba 05/2014
|
1 746,59 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
09.05.2014 |
|
|
Dalkia Komfort, a.s. |
|
|
|
|
16.05.2014 |
|
|
Faktúra |
113/509/2014
|
Služby pevnej siete
|
63,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
07.05.2014 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
14.05.2014 |
|
|
Faktúra |
111/505/2014
|
Materiál
|
32,44 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
GARANT - Zobola Jozef |
|
|
|
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
112/505/2014
|
Materiál
|
68,84 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
GARANT - Zobola Jozef |
|
|
|
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
109/493/2014
|
Stravné
|
23,23 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
02.05.2014 |
|
|
ROMED s.r.o. |
|
|
|
|
09.05.2014 |
|
|
Faktúra |
100/489/2014
|
Výpočtová technika
|
140,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
Web Retail s.r.o. |
|
|
|
|
07.05.2014 |
|
|
Faktúra |
103/491/2014
|
Stravné
|
13,86 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
ŠJ pri Obchodnej akadémii |
|
|
|
|
07.05.2014 |
|
|
Faktúra |
104/496/2014
|
Stravné
|
945,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
Gastrogem - Ondrejčík Miloslav |
|
|
|
|
07.05.2014 |
|
|
Faktúra |
102/492/2014
|
Stravné
|
73,15 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
ŠJ pri Obchodnej akadémii |
|
|
|
|
07.05.2014 |
|
|
Faktúra |
106/498/2014
|
Stravné
|
7,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
Gastrogem - Ondrejčík Miloslav |
|
|
|
|
07.05.2014 |
|
|
Faktúra |
105/497/2014
|
Stravné
|
23,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
Gastrogem - Ondrejčík Miloslav |
|
|
|
|
07.05.2014 |
|
|
Faktúra |
101/490/2014
|
Stravné
|
38,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
ŠJ pri Obchodnej akadémii |
|
|
|
|
07.05.2014 |
|
|
Faktúra |
107/499/2014
|
Stravné
|
22,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
Rusňáková Helena |
|
|
|
|
07.05.2014 |