Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 20/2014 Kancelárske potreby s DPH 05.06.2014 100P, s.r.o. Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Šafárik Gimnázium Rožňava Mgr. Jozef Matis riaditeľ školy 12.06.2014
Faktúra 137/573/2014 Mobilné služby 47,65 s DPH 04.06.2014 Slovak Telekom, a.s. 11.06.2014
Faktúra 136/572/2014 Stravné 57,95 s DPH 04.06.2014 ŠJ pri Obchodnej akadémii 11.06.2014
Faktúra 135/571/2014 Stravné 10,98 s DPH 04.06.2014 ŠJ pri Obchodnej akadémii 11.06.2014
Faktúra 134/570/2014 Stravné 30,50 s DPH 04.06.2014 ŠJ pri Obchodnej akadémii 11.06.2014
Objednávka 23/2014 Výpočtová technika s DPH 02.06.2014 Ing. Peter DEAK Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Šafárik Gimnázium Rožňava Mgr. Jozef Matis riaditeľ školy 09.06.2014
Faktúra 133/569/2014 Stravné 1 379,40 s DPH 02.06.2014 Rusňáková Helena 09.06.2014
Faktúra 132/568/2014 Stravné 34,65 s DPH 02.06.2014 Rusňáková Helena 09.06.2014
Faktúra 131/567/2014 Stravné 10,50 s DPH 02.06.2014 Rusňáková Helena 09.06.2014
Faktúra 130/559/2014 Stravné 864,00 s DPH 02.06.2014 Gastrogem - Ondrejčík Miloslav 09.06.2014
Faktúra 129/558/2014 Stravné 55,44 s DPH 02.06.2014 Gastrogem - Ondrejčík Miloslav 09.06.2014
Faktúra 128/557/2014 Stravné 18,00 s DPH 02.06.2014 Gastrogem - Ondrejčík Miloslav 09.06.2014
Faktúra 127/556/2014 Toner do tlačiarne 104,63 s DPH 28.05.2014 100P, s.r.o. 04.06.2014
Faktúra 126/550/2014 Zatemňujúce rolety 998,40 s DPH 27.05.2014 Zoltán Fejes - Roll-Mont 04.06.2014
Faktúra 125/541/2014 Prenájom rohoží 26,95 s DPH 23.05.2014 Lindström, s.r.o. 30.05.2014
Faktúra 123/544/2014 Služby počítačovej siete Sanet 150,00 s DPH 21.05.2014 SANET 28.05.2014
Faktúra 124/541/2014 Preprava 30,00 s DPH 19.05.2014 CVČ 26.05.2014
Faktúra 122/534/2014 Elektrina 405,31 s DPH 13.05.2014 VSE a.s. 20.05.2014
Faktúra 121/534/2014 Elektrina 1 776,00 s DPH 13.05.2014 VSE a.s. 20.05.2014
Objednávka 19/2014 Tieniace látkové rolety s DPH 12.05.2014 Zoltán Fejes - Roll-Mont Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Šafárik Gimnázium Rožňava Mgr. Jozef Matis riaditeľ školy 19.05.2014
zobrazené záznamy: 4301-4320/5356