|
|
Objednávka |
26/2014
|
Kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
08.08.2014 |
|
|
100P, s.r.o. |
Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Šafárik Gimnázium Rožňava |
Mgr. Jozef Matis |
riaditeľ školy |
|
18.08.2014 |
|
Zmluva |
3/2013/OPV
|
Dodatok č.1 k Rámcovej kúpnej zmluve
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
05.08.2014 |
|
|
100P s.r.o |
Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Šafárik Gimnázium Rožňava |
|
|
|
05.08.2014 |
|
|
Faktúra |
190/647/2014
|
Mobilné služby
|
52,92 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
05.08.2014 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
11.08.2014 |
|
|
Objednávka |
27/2014
|
Nákup tonera
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
05.08.2014 |
|
|
100P, s.r.o. |
Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Šafárik Gimnázium Rožňava |
Mgr. Jozef Matis |
riaditeľ školy |
|
12.08.2014 |
|
|
Faktúra |
187/652/2014
|
Tvorba videosekvencie
|
6 700,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
30.07.2014 |
|
|
Futuras s.r.o. |
|
|
|
|
07.08.2014 |
|
|
Faktúra |
188/659/2014
|
Programovanie interaktívnych úloh
|
6 816,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
30.07.2014 |
|
|
Futuras s.r.o. |
|
|
|
|
07.08.2014 |
|
|
Faktúra |
189/653/2014
|
Mobilné služby
|
42,57 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
30.07.2014 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
07.08.2014 |
|
|
Faktúra |
186/645/2014
|
Výučbové CD
|
91,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
24.07.2014 |
|
|
Stiefel Eurocart s.r.o. |
|
|
|
|
29.07.2014 |
|
|
Objednávka |
25/2014
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
18.07.2014 |
|
|
JANETE s.r.o. |
Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Šafárik Gimnázium Rožňava |
Mgr. Jozef Matis |
riaditeľ školy |
|
25.07.2014 |
|
|
Faktúra |
180/640/2014
|
Web stránka na š.r. 2014/2015
|
46,51 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
17.07.2014 |
|
|
Websupport,s.r.o. |
|
|
|
|
24.07.2014 |
|
|
Faktúra |
182/642/2014
|
Učebné pomôcky
|
66,15 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
17.07.2014 |
|
|
Conatex-Didactic s.r.o. |
|
|
|
|
24.07.2014 |
|
|
Faktúra |
183/644/2014
|
Kancelársky papier A4
|
147,35 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
17.07.2014 |
|
|
100P, s.r.o. |
|
|
|
|
24.07.2014 |
|
|
Faktúra |
184/643/2014
|
Prenájom rohoží
|
19,24 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
17.07.2014 |
|
|
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
|
24.07.2014 |
|
|
Faktúra |
185/641/2014
|
Učebnice
|
250,41 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
17.07.2014 |
|
|
Martinus.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
24.07.2014 |
|
|
Faktúra |
179/639/2014
|
Revízia poplachového systému
|
513,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
15.07.2014 |
|
|
Ing. Dušan Goral - REDING |
|
|
|
|
22.07.2014 |
|
|
Faktúra |
178/637/2014
|
Elektrina
|
925,31 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
14.07.2014 |
|
|
VSE a.s. |
|
|
|
|
21.07.2014 |
|
|
Faktúra |
177/636/2014
|
Elektrina
|
243,47 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
14.07.2014 |
|
|
VSE.a.s |
|
|
|
|
21.07.2014 |
|
|
Faktúra |
174/630/2014
|
Vykonané aktivity v rámci projektu
|
264,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
Jana Bendíková |
|
|
|
|
18.07.2014 |
|
|
Faktúra |
175/630/2014
|
Vykonané aktivity v rámci projektu
|
210,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
Jana Bendíková |
|
|
|
|
18.07.2014 |
|
|
Faktúra |
173/629/2014
|
Energetická služba 07/2014
|
1 746,59 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
Dalkia Komfort, a.s. |
|
|
|
|
18.07.2014 |