|
|
Objednávka |
44/2015
|
Nákup tonera
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
AD comp |
Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Šafárik Gimnázium Rožňava |
Mgr. Jozef Matis |
riaditeľ školy |
|
27.12.2014 |
|
|
Faktúra |
319/895/2014
|
Služby pevnej siete
|
42,87 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
16.12.2014 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
23.12.2014 |
|
|
Faktúra |
316/887/2014
|
Vykonané aktivity v rámci projektu
|
729,16 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
16.12.2014 |
|
|
TULIP |
|
|
|
|
23.12.2014 |
|
|
Faktúra |
318/878/2014
|
Materiál
|
103,66 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
16.12.2014 |
|
|
ZOVOX |
|
|
|
|
23.12.2014 |
|
|
Faktúra |
317/895/2014
|
Keramické tabule štandard
|
396,54 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
16.12.2014 |
|
|
Školex, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
23.12.2014 |
|
|
Faktúra |
315/895/2014
|
ASC Dochádzka
|
414,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
16.12.2014 |
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
|
23.12.2014 |
|
|
Faktúra |
320/917/2014
|
Vodné a stočné
|
922,18 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
16.12.2014 |
|
|
VVS , a.s. |
|
|
|
|
23.12.2014 |
|
|
Faktúra |
321/917/2014
|
Vodné a stočné
|
444,11 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
16.12.2014 |
|
|
VVS, a,s, |
|
|
|
|
23.12.2014 |
|
|
Faktúra |
322/918/2014
|
Stravné
|
36,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
16.12.2014 |
|
|
ŠJ pri Obchodnej akadémii |
|
|
|
|
23.12.2014 |
|
|
Faktúra |
323/918/2014
|
Stravné
|
12,96 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
16.12.2014 |
|
|
ŠJ pri Obchodnej akadémii |
|
|
|
|
23.12.2014 |
|
|
Faktúra |
324/918/2014
|
Elektrina
|
460,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
16.12.2014 |
|
|
VSE a.s. |
|
|
|
|
23.12.2014 |
|
|
Faktúra |
325/918/2014
|
Elektrina
|
3 704,93 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
16.12.2014 |
|
|
VSE a.s. |
|
|
|
|
23.12.2014 |
|
Zmluva |
26/2014
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
15.12.2014 |
|
|
ADCOMP s.r.o. |
Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Šafárik Gimnázium Rožňava |
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
Zmluva |
29/2014
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
15.12.2014 |
|
|
Compact spol. s.r.o. |
Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Šafárik Gimnázium Rožňava |
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
Zmluva |
27/2014
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
12.12.2014 |
|
|
Ladislav Mihalik LAAX |
Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Šafárik Gimnázium Rožňava |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
301/895/2014
|
Technika požiarnej ochrany - druhý polrok 2014
|
234,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
WYON s.r.o. |
|
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
Faktúra |
313/906/2014
|
Služby pevnej siete
|
61,49 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
Zmluva |
2014
|
Mandátna zmluva
|
6 000,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Ing. Dušan Goral - REDING |
Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Šafárik Gimnázium Rožňava |
Mgr. Jozef Matis |
riaditeľ školy |
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
314/906/2014
|
Tlačiarenské, knihárske a grafické práce za 2.polrok 2014
|
875,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
VAAV design - Ladislav Straka |
|
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
Faktúra |
312/902/2014
|
Vykonané aktivity v rámci projektu
|
330,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Ing. Jana Budayová |
|
|
|
|
17.12.2014 |